公司業(yè)績回顧和展望(范本)

《公司業(yè)績回顧和展望(范本)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、XX集團業(yè)績回顧與展望2008年回顧2008年集團實現(xiàn)銷售額總計XX億人民幣其中：內(nèi)銷XX億人民幣外銷金額為XX億人民幣（匯率6.85）2008年回顧主要產(chǎn)品實現(xiàn)銷售：左旋香芹酮噸二氫茉莉酮酸甲脂噸；留蘭香油噸；薄荷素油噸；冬青油噸；丙酮肟噸;2008年回顧香芹酮實現(xiàn)月產(chǎn)噸的規(guī)模，原料單耗和制造成本穩(wěn)步下降；年產(chǎn)噸二氫茉莉酮酸甲酯項目完成，品質(zhì)和價格具有競爭力；2008年回顧2008年集團公司在管理上實施了架構(gòu)重組，特別是：面對金融危機，集團公司完成了部門、崗位的優(yōu)化和人員的精簡與調(diào)整；商務體系由原來單一的銷售人員完全負責銷售的形式轉(zhuǎn)變?yōu)閳F隊營銷

2、模式；2008年回顧集團公司確定了以合成香料為根本發(fā)展方向的模式；在項目建設和技術(shù)改造上取得重大成果：1、120畝項目建設土建部分基本完成；2、香芹酮精餾技術(shù)改造項目完成，目前正處于過渡階段；2008年回顧3、新的研發(fā)中心和中試廠完成建設，為新產(chǎn)品/工藝的開發(fā)奠定基礎；4、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程的標準化逐步得到實現(xiàn)；5、丙酮肟和香芹酚的質(zhì)量得到客戶認可，現(xiàn)已進入大規(guī)模生產(chǎn)；2008年回顧集團公司2008年在體系管理上逐步顯成效：1、建立和推行了集團績效考核制度，由過去只是對工作效績進行單一考核轉(zhuǎn)變?yōu)閷€人的包括工作業(yè)績、敬業(yè)精神、組織紀律、團隊合作、學

3、習創(chuàng)新等的綜合能力考核；也為集團公司正確客觀制訂目標責任、評價員工業(yè)績奠定了基礎；2、為防范商業(yè)風險，集團公司建立并推行了公司營銷信控制度，規(guī)范了企業(yè)行為；2008年回顧3、采購體系在保障公司原輔料正常供應和生產(chǎn)運作所需的維修用品的的任務外，積極有效的參與了萬博項目的設備采購工作，為確保萬博項目按時按預算完成作出了較大的貢獻；4、集團ISO22000體系通過瑞士通用公證行（SGS）的認證；5、財務體系優(yōu)化了管理機制，將境外公司的管理與核算全部納入國內(nèi)一體化管理中來；2008年回顧6、安全環(huán)保體系初步建立；7、ERP得到了部分實施；商務體系購買了C

4、RM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，并計劃與公司原有的MRP系統(tǒng)實行接口開發(fā)，實現(xiàn)資源共享；財務/行政體系積極配合部分實施了MRP系統(tǒng)運作；8、外聯(lián)體系在08年度獲得多項政府資金項目的支持。2009年展望集團公司繼續(xù)積極應對金融危機帶來的困難，開源與節(jié)流并舉，確保生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)步運作，力爭2009年預算目標實現(xiàn)；集團公司積極推進新項目建設，推進市場體系建設，放眼未來，為發(fā)展奠定基礎；2009年工作計劃一、商務體系：1、積極開拓市場，確保完成2009年營銷億銷售收入目標。其中：左旋香芹酮噸；香芹酚噸；丙酮肟噸；二氫茉莉酮酸甲脂噸；冬青油噸；柳酸芐脂噸；留蘭香油噸；

5、薄荷素油噸；甜橙油/萜噸；2、積極開展調(diào)配型（美國蘇格蘭印度）留蘭香油和調(diào)配型美國椒樣的市場推廣工作；3、繼續(xù)優(yōu)化和完善公司營銷信控制度，規(guī)范制度執(zhí)行力度，降低經(jīng)營風險；2009年工作計劃二、采購體系：1、繼續(xù)強化戰(zhàn)略采購管理，通過有效的管理戰(zhàn)略原料的采購來達到有效的控制采購成本，完成2009年度采購成本預算。2、加強供應商的開發(fā)和管理以提高采購產(chǎn)品的綜合質(zhì)量（技術(shù)和服務質(zhì)量/及時率和合格率）繼續(xù)優(yōu)化采購系統(tǒng)和流程。備品備件數(shù)據(jù)庫的建立及其采購系統(tǒng)的有效運行，原輔料數(shù)據(jù)庫的建立及新的采購系統(tǒng)的開始試運行（2009年二月中旬正式運行）。3、繼續(xù)

6、執(zhí)行供應細分戰(zhàn)略和供應商風險管理戰(zhàn)略以提高供應管理效率和降低供應風險。4、繼續(xù)加強市場調(diào)查和市場分析為采購戰(zhàn)略決策提供有效的信息依據(jù)；2009年工作計劃三、技術(shù)與營運體系：1、穩(wěn)定香芹酮生產(chǎn)規(guī)模，穩(wěn)定二氫茉莉酮酸甲酯生產(chǎn)運作，滿足銷售需求；原料單耗和制造成本繼續(xù)下降；2、120畝項目完成項目建設并投入生產(chǎn)；3、香芹酮溶劑回收項目投入生產(chǎn)；水楊酸芐酯產(chǎn)品、δ-突厥酮、高順二氫茉莉酮酸甲酯、茴香基丙醛進入生產(chǎn)；4、完成調(diào)配型（美國蘇格蘭印度）留蘭香油和調(diào)配型美國椒樣的研發(fā)工作；2009年工作計劃5、留蘭香中部分單體完成實驗室和中試工作;6、生產(chǎn)工

7、藝操作規(guī)程的標準化工作得到全面的落實和執(zhí)行；7、ISO22000體系得到進一步完善；8、安全環(huán)保體系繼續(xù)得到提升；9、ERP在各體系得到全面落實和有限實施；2009年工作計劃四、資金計劃體系：1、確保集團生產(chǎn)營運資金正常運作；2、確保集團新項目建設資金正常運作；2009年工作計劃五、財務人事行政體系：1、集團優(yōu)化和完善集團公司績效考核制度，探討制定符合公司實際和發(fā)展需要的激勵機制；2、優(yōu)化財務報表格式，做好2009年預算執(zhí)行情況的分析，監(jiān)督預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，為管理層決策提供更快更準確的財務信息；3、優(yōu)化各類財務管理制度和管理程序，4、與各

8、體系協(xié)作，加強員工業(yè)務技能、行為準則和公司制度等方面的培訓以強化企業(yè)各團隊綜合能力的提高；結(jié)束語:親愛的同事們：2009年我們依然會遇到