關于烏魯木齊開票流程以下參考.doc

《關于烏魯木齊開票流程以下參考.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。

1、開票步驟如下（1）雙擊桌面上“稅控圖標”→“進入系統(tǒng)”→選擇“開票員”（一般選宣復蘭）→“確定”→“客戶編碼”（如果是新客戶需要增加，舊的不用增加）→點“+”號增加→填寫“名稱、稅號、地址、電話、開戶行、銀行賬號”，此6項務必要填寫清楚。（2）設置“商品編碼”→新產(chǎn)品要增加（舊的不用增加）→輸入“名稱”→商品稅目“4001”商業(yè)→“規(guī)格型號”→“計量單位”→“單價”→含稅標志“T”表示含稅→“√”。注：每次開票前要先輸入“商品編碼”才能開發(fā)票，不然無法在開票界面選擇開票內容。（3）專用發(fā)票填開。點擊“專用發(fā)票填開”→“發(fā)票種類”→“發(fā)票類別”→“發(fā)票號碼”（此三項要與發(fā)票相對

2、應）→“確定”→“進入開票界面”→購貨“單位名稱、地址、稅號、電話、開戶行”→“銀行賬號”→選擇“商品名稱”→輸入“數(shù)量”→“刷新”→“收款人”→“復核”→檢查一遍有沒有輸入錯誤，如無誤→確定“打印”。（注：一旦點擊“打印”，此發(fā)票將自動保存，不能修改，未打印的發(fā)票可以進行修改。）注：打印發(fā)票時一定要檢查好打印機裝機是否正確，否設置正確的打印參數(shù)，確保每份發(fā)票都能打好，避免作廢。）開出的發(fā)票，存根聯(lián)在要我的電腦D盤中“小龍”文件夾中“發(fā)票管理”文件夾的“銷項發(fā)票登記表”中登記，并把存根聯(lián)給宋小春做賬?！暗挚勐?lián)與發(fā)票聯(lián)應該蓋發(fā)票專用章，給客戶快遞出去。還應該復印”發(fā)票聯(lián)”給客戶

3、簽回單，以作收票憑記。（4）發(fā)票作廢：開出的發(fā)票，當時發(fā)現(xiàn)有錯的，可作廢，先在電腦上作廢，找到此發(fā)票號，點擊“作廢”。然后在發(fā)票上蓋“作廢”章，并一式三聯(lián)釘好存檔?？缭碌陌l(fā)票作廢要開具紅字發(fā)票沖銷，其流程：A。客戶退票理由書加蓋公章B銷售方提交申請單C銷售方稅務機關審核后開具通知單C銷售方開具紅字發(fā)票。注：開具紅字發(fā)票很麻煩，手續(xù)繁鎖，所以開票時要小心核對清楚。