程序控制系統(tǒng)文件全資料 2.doc

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1、壓力容器制造程序控制文件程序文件目錄Q/LY-B401-2009《文件控制程序》………………………………4Q/LY-B402-2009《質(zhì)量記錄控制程序》………………………9Q/LY-B501-2009《管理評(píng)審程序》……………………………13Q/LY-B601-2009《人力資源管理程序》………………………17Q/LY-B602-2009《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》………………………20Q/LY-B701-2009《合同評(píng)審程序》……………………………25Q/LY-B702-2009《設(shè)計(jì)控制程序》………………………

2、……28Q/LY-B703-2009《供方評(píng)價(jià)控制程序》………………………33Q/LY-B704-2009《采購(gòu)控制程序》……………………………37Q/LY-B705-2009《過(guò)程控制程序》……………………………41Q/LY-B706-2009《封頭外包過(guò)程控制程序》…………………48Q/LY-B707-2009《法蘭鍛件外包過(guò)程控制程序》…………50Q/LY-B708-2009《熱處理外包過(guò)程控制程序》………………52Q/LY-B709-2009《焊接控制程序》……………………………54Q/LY-B710-

3、2009《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》………………59Q/LY-B711-2009《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》………………………63Q/LY-B712-2009《物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理程序》……………66Q/LY-B713-2009《搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》……………69Q/LY-B714-2009《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》………………72Q/LY-B715-2009《服務(wù)控制程序》…………………………76Q/LY-B801-2009《部質(zhì)量審核程序》……………………79Q/LY-B802-2009《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》…

4、………………85Q/LY-B803-2009《無(wú)損檢測(cè)程序》…………………………90Q/LY-B804-2009《耐壓試驗(yàn)程序》…………………………94Q/LY-B805-2009《不合格品控制程序》……………………97Q/LY-B806-2009《糾正和預(yù)防措施程序》…………………101Q/LY-B807-2009《數(shù)據(jù)分析控制程序》……………………105龍?jiān)磳?shí)業(yè)程序控制文件Q/LY-B401-2009標(biāo)題文件控制程序共5頁(yè)第1頁(yè)1、目的對(duì)與質(zhì)量體系和壓力容器產(chǎn)品有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制，以確保各有關(guān)場(chǎng)所使用

5、的文件和資料均為有效版本。2、適用圍本程序適用本企業(yè)對(duì)所有質(zhì)量體系和壓力容器產(chǎn)品有關(guān)的文件和資料的控制。3、職責(zé)a）.質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放圍的確定及文件的發(fā)放。b）.技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件和資料的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放圍的確定及文件的發(fā)放。c）.各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門文件和資料的保管。4、工作程序4.1文件、資料的編號(hào)和分類4.1.1文件和資料的編號(hào)分別按Q/LY-C001－2009《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。4.l.2文件和資料分為受控文件和非受控文件，受控文

6、件應(yīng)加蓋“受控”（有效）印章；非受控文件加蓋“非受控”印章。歸口部門應(yīng)建龍?jiān)磳?shí)業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009標(biāo)題文件控制程序共5頁(yè)第2頁(yè)立“受控文件清單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。4．2文件的編寫4.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)、規(guī)程、技術(shù)圖紙、操作規(guī)程等技術(shù)文件的編寫工作。4.3文件的審批4.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，由管理者代表審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.3.2程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙由技術(shù)部長(zhǎng)審核

7、，總工程師批準(zhǔn)。4.3.4工藝文件、各種規(guī)程、工裝圖樣等其它技術(shù)文件和第三層次文件及質(zhì)量記錄表格由技術(shù)部組織編寫，由各責(zé)任工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1受控文件的發(fā)放由文件編寫部門填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，按規(guī)定的發(fā)放圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)印章。4.4.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽字領(lǐng)取。4.4.3文件丟失或破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，不得自行復(fù)印，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)文件編寫部門同意后按規(guī)定重新領(lǐng)取。龍?jiān)磳?shí)業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009標(biāo)題文件控制程序共5

8、頁(yè)第3頁(yè)4.4.4企業(yè)不得使用未加蓋標(biāo)識(shí)印章的文件。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫“文件更改通知單”，并說(shuō)明更改原因。4.5.2文件的更正應(yīng)由原文件編寫部門進(jìn)行更改，經(jīng)與原文件相同的審批程序?qū)徟螅较嚓P(guān)部門更改，更改文件數(shù)和發(fā)放文件數(shù)相同，不得漏改。4.5.3文件更改采用改換頁(yè)等方式，文件更改人應(yīng)在更改欄填寫更改標(biāo)記、文件更改通知書號(hào)、更改處數(shù)等有關(guān)項(xiàng)目，并簽字。4