采購(gòu)控制系統(tǒng)程序文件全資料.doc

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1、采購(gòu)控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1、目的和圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定要求，本程序適用于原材料、外協(xié)外購(gòu)件的采購(gòu)及供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制。2、職責(zé)2.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，提供“合格供方”，制定和實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)資料、參與評(píng)價(jià)。并參與供方的評(píng)定和工藝驗(yàn)證。2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)。2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方。3、工

2、作程序3.1供方的評(píng)價(jià)和選擇3.1.1供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)需采購(gòu)的零(部)件、原材料的供應(yīng)商(供方)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，由供應(yīng)部傳真或郵寄或親自送供方評(píng)審表給供方，要事填寫，返回后由供應(yīng)部召集技術(shù)部、品質(zhì)部評(píng)審，評(píng)審可進(jìn)行樣品測(cè)試、質(zhì)量體系考察、對(duì)一些資料的審查(包括質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品認(rèn)證證書等)，由供應(yīng)部經(jīng)理最后確定。3.2供方評(píng)定的準(zhǔn)則a)生產(chǎn)和技術(shù)能力；b)產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性；c)價(jià)格合理性；d)交付及時(shí)性；e)服務(wù)和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的顧客滿意度；h)供

3、方的財(cái)務(wù)狀況和履約能力；i)后勤能力，包括場(chǎng)地和資源；j)供方的QMS。3.3供方評(píng)定方式。a)實(shí)地考察；b)第三方證明；c)業(yè)績(jī)考察；d)首批樣品鑒定；e)小批量試用；f)招投標(biāo)；g)供方承諾，歷史考察；h)第二方審核。3.4評(píng)定依據(jù)a)采購(gòu)文件要求b)本公司質(zhì)量體系文件c)樣品驗(yàn)證報(bào)告d)標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)要求3.5合格供方認(rèn)定條件3.5.1新的A類產(chǎn)品的供方應(yīng)采用實(shí)地考察或樣品評(píng)定，考察得分在80分以上者為合格供方，實(shí)地考察標(biāo)準(zhǔn)按ISO9001：2008準(zhǔn)執(zhí)行。3.5.2第三方證明，通過(guò)選定質(zhì)量管理

4、體系認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn)證者為合格供方：即供方如已獲得產(chǎn)品安全認(rèn)證或ISO9001：2008準(zhǔn)認(rèn)證，可視為合格供方。3.5.3采用歷史考察或業(yè)績(jī)考察，應(yīng)取最近至少3批供貨記錄，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%以上，交付準(zhǔn)確率95%以上時(shí)可視為合格供方。3.5.4采用首批樣品或小批量試用時(shí)，供應(yīng)部與供方聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)其提供產(chǎn)品(樣品)，品質(zhì)部對(duì)提供的樣品進(jìn)行必要的參數(shù)測(cè)試或驗(yàn)證，必要時(shí)，可以由制造部試用。驗(yàn)證結(jié)果填制“工作聯(lián)系單”報(bào)供應(yīng)部；若本公司無(wú)能力檢驗(yàn)，可委托有能力的單位(或機(jī)構(gòu))進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)部根據(jù)含驗(yàn)證結(jié)果

5、的“工作聯(lián)系單”確定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。若進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查由供應(yīng)部組織品質(zhì)部、技術(shù)部、行政部對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查并出具報(bào)告。若不需組織實(shí)地考查的供方，由供應(yīng)部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，將符合規(guī)定要求的確定為合格供方。3.5.5第二方審核沒有嚴(yán)重不合格項(xiàng)、一般不合格項(xiàng)8個(gè)以下者為合格供方。3.6供方的評(píng)定步驟及要求3.6.1供方評(píng)定時(shí)機(jī)a)選擇新的供方時(shí)；b)原供方提供新產(chǎn)品時(shí)或停供產(chǎn)品半年以上時(shí)；c)合格供方目錄發(fā)生變更時(shí)；d)總經(jīng)理或管理者代表明確要求對(duì)供方評(píng)定時(shí)；e)對(duì)原有供方重新認(rèn)定時(shí)。3.6.2供方評(píng)定容3.

6、6.2.1根據(jù)供應(yīng)部所需材料，應(yīng)優(yōu)先考慮符合下列條件的供方。a)通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn)證的供方；b)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)、價(jià)格合理的企業(yè)；c)具有信譽(yù)及加工能力，路途較近的供方。3.6.2.2評(píng)定容：a)產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)(質(zhì)量特性)是否能夠達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，就主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備狀況進(jìn)行分析、評(píng)定；b)生產(chǎn)能力是否滿足本公司配套要求，應(yīng)企業(yè)規(guī)模、信譽(yù)、員工狀況及供方自我改善能力進(jìn)行分析、評(píng)定；c)是否能持續(xù)提供可接受的合格產(chǎn)品，就質(zhì)量管理狀況，QMS能力進(jìn)行評(píng)定、分析與評(píng)定；d)服務(wù)能力是否滿足本公司

7、要求，交貨及時(shí)性及對(duì)售后服務(wù)狀況進(jìn)行分析、評(píng)定；e)價(jià)格水平是否滿足本公司配套要求，是否適宜、合理。3.6.3供應(yīng)部組織有關(guān)人員(品質(zhì)部、技術(shù)部、制造部)按照確定的方式進(jìn)行評(píng)定，填寫“供方評(píng)定記錄表”，報(bào)總經(jīng)理審批。3.6.4新的供方必須采用樣品鑒定或小批量試用。3.6.5對(duì)合格供方年度評(píng)價(jià)，可以根據(jù)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行確認(rèn)。3.7編制合格供方一覽表3.7.1供應(yīng)部根據(jù)“供應(yīng)商（供方）評(píng)審表”編制“合格供方一覽表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放至有關(guān)部門。3.7.2一覽表中對(duì)同種規(guī)格產(chǎn)品的

8、合格供方，一般為兩家以上，增加不限。積極引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高應(yīng)變、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3.7.3合格供方一覽表分發(fā)圍為：總經(jīng)理、管代、技術(shù)部、品質(zhì)部、供應(yīng)部和行政部。3.7.4列入一覽表的合格供方，應(yīng)根據(jù)評(píng)定結(jié)果分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三級(jí)，在采購(gòu)順序及比例方面。Ⅰ級(jí)最優(yōu)先，Ⅱ級(jí)次之，Ⅲ級(jí)備用。3.8對(duì)供方進(jìn)行連續(xù)的質(zhì)量控制3.8.1為確保供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品，供應(yīng)部應(yīng)建立供方檔案，逐批記錄，容包括：a)所有對(duì)該供方的評(píng)定資料及記錄，以及有關(guān)的證明文件(認(rèn)證證書、鑒定報(bào)告等)。b)對(duì)該供方供