2017年曹縣科技館部門預(yù)算.doc

《2017年曹縣科技館部門預(yù)算.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、2017年曹縣科技館部門預(yù)算—10—目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第三部分名詞解釋—10—第一部分部門概況—10—主要職能曹縣科技館成立于2014年1月，系縣政府直屬正科級全額事業(yè)單位，辦公地點(diǎn)位于新城區(qū)五臺山路路西側(cè)，文化路南側(cè)，人民公園內(nèi)，共有編制7人，單位內(nèi)設(shè)接待科、后勤科、保衛(wèi)科等下屬科室，主要承載全縣大中小型會議的會務(wù)服務(wù)工作；配合機(jī)關(guān)事業(yè)管理局做好大型活動的路線引導(dǎo)、現(xiàn)場解說和接待工作；負(fù)責(zé)文化館、圖書館、博物館、展覽館、規(guī)劃館、青少年宮、科技館、工人文化宮

2、和演繹中心的管理、開放和日常維護(hù)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成曹縣科技館部門預(yù)算包括：科技館，屬于一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。—10—第二部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明—10—一、2017年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為1201940萬元，其中：財(cái)政撥款1201940萬元，無財(cái)政專戶管理資金，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。2017年支出預(yù)算為1201940萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）1201940萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）387324萬元。（二）財(cái)政撥款收支情況2017年當(dāng)年財(cái)政撥

3、款收入預(yù)算為1201940萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1201940萬元。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為1201940萬元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）支出1201940萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助和日常公用支出。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為1201940萬元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1201940萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助和日常公用支出。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2017年無政府性基金支出預(yù)算（五）

4、財(cái)政撥款安排的基本支出情況—10—2017財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算1201940萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)387324萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)801248萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、

5、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2017年政府采購預(yù)算0萬元，其中：財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2017年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。公車保有量0輛，公車購置數(shù)為零?！?0—第三部分名詞解釋—10—一、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省

6、級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管

7、部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”—10—等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人

8、員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映