農(nóng)牧部門預算報告.doc

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1、農(nóng)牧部門預算報告一、基本情況（一）所屬單位省農(nóng)牧廳下設行政單位1個，參公事業(yè)單位7個，事業(yè)單位22個（其中：全額補助事業(yè)單位17個，差額補助事業(yè)單位4個，自收自支單位1個）（二）人員構(gòu)成行政編制148個，參公事業(yè)編制142個，事業(yè)編制1345個，實有人數(shù)2203個，離休人數(shù)51個，退休人數(shù)975個，退職（役）人數(shù)44個，其他人員306個。二、收支預算總表說明按照預算管理有關規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。次表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指省農(nóng)牧廳為保障其部門正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而編制

2、的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；專項支出是指省農(nóng)牧廳為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。如“平安農(nóng)機”創(chuàng)建活動專項經(jīng)費、封湖育魚經(jīng)費、省第二屆農(nóng)民運動會等項目支出。（一）收入情況第3頁共3頁省農(nóng)牧廳系統(tǒng)本年度預算總收入為20567.69萬元，比上年增加3556.43萬元，增長20.91%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位調(diào)整工資和經(jīng)營收入增加。其中：一般預算財政撥款收入16996.21入萬元，事業(yè)收入1100萬元（其中教育收費１１００萬元），事業(yè)單位經(jīng)營收入2441.48萬元，其他收入30萬

3、元。（二）支出情況本年度支出預算20567.69萬元，比上年增加3556.43萬元，增長20.91%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位調(diào)整工資和經(jīng)營支出增加。其中：按支出項目類別：1、基本支出16205.24萬元，包括人員經(jīng)費支出14157.91萬元，公用經(jīng)費支出2047.33萬元；2、項目支出4362.45萬元，包括：商品服務支出2735.17萬元，其他資本性支出473.8萬元，其他支出1153.48萬元。按支出功能分類科目：教育支出2345.04萬元，社會保障和就業(yè)支出3139.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生34.57萬元，農(nóng)林水事務支出14000.50萬元，住房保障支出1047.94萬元。

4、按支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出9910.92萬元，商品和服務支出4862.50萬元，對個人和家庭補助支出4246.50萬元，其他資本性支出778.70萬元，其他支出768.58萬元。三、支出預算表說明本表按資金來源、功能分類科目編制，反映省農(nóng)牧廳２０１１年部門預算中所有支出的總體情況。（一）資金來源第3頁共3頁一般預算財政撥款收入，是指經(jīng)費撥款、?？钍杖?、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入。事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。其

5、他收入，是指行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入，包括從其他部門取得的財政撥款和非本級財政撥款等（二）支出科目（支出功能分類科目）教育，指反映高等職業(yè)教育事務支出。社會保障和就業(yè)，指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括離退休人員工資及管理等方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生，指反映政府醫(yī)療保障方面的支出。農(nóng)林水事務，指反映政府農(nóng)業(yè)支出。具體包括：種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織等方面的支出。住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。第3頁共3頁