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1、.人事行政內控制度1、總則1.1業(yè)務目標規(guī)范和完善進聯(lián)德公司的人力資源管理工作，執(zhí)行并落實公司關于人事行政管理的各項規(guī)章制度，踐行以人為本的管理理念，推動公司戰(zhàn)略和企業(yè)文化的落實。1.2業(yè)務風險人力資源配置的不合理、引入與開發(fā)機制不健全、激勵與考核機制的不公平、退出機制的不恰當，都會導致效率的降低、競爭力的下降甚至使公司遭受名譽的損失，影響公司持續(xù)健康發(fā)展。1.3業(yè)務范圍本流程制度主要描述與人力行政管理相關的業(yè)務。1.4業(yè)務流程描述1.4.1職責（1）負責公司人力資源工作的管理和監(jiān)督。（2）負責人事行
2、政相關制度的制定、修改和解釋。1.4.2主要工作內容本制度的主要內容涵蓋招聘配置、請假及考勤、離職管理、薪酬福利、勞動關系管理、檔案管理等方面的內容。2、招聘配置2.1招聘錄用原則堅持“公開、公平、公正、擇優(yōu)錄用”原則。2.2招聘渠道公司招聘員工分為內部招聘和外部招聘兩種渠道。2.2.1內部招聘是在公司出現職位空缺時，在同等條件下，公司優(yōu)先從內部員工中選任。內部招聘可采用自行報名與內部推薦兩種方式參與應聘。內部招聘可采用面試加考核的方式選拔，也可采用競聘方式。2.2.2外部招聘是公司內部無法滿足職位空
3、缺時，公司通過人才招聘會、網..上招聘（58同城網、智聯(lián)招聘網、廣西桂冠網）、校園招聘、員工推薦等方式獲取人才。2.3招聘流程招聘流程包括招聘需求計劃和招聘實施兩部分。2.3.1招聘需求計劃用人部門根據業(yè)務規(guī)劃編制人員需求計劃，包括崗位名稱、人數、崗位職責和任職資格等。一般人員的招聘（用人部門）需至少提前1個月報人事部，中層領導的招聘（用人部門）需至少提前2個月報人事部，高管人員的招聘（公司）至少提前3個月報人事部。計劃逐級審核批準后予以（統(tǒng)籌）實施，審批流程：用人部門提出申請→部門負責人審批→匯總→
4、總經理審批，未報招聘需求計劃，或計劃未被批準的，不得擅自招聘和錄用人員。否則，由人事部承擔人工招聘相關費用。2.3.2招聘實施（1）招聘實施的一般步驟為：制定招聘方案→發(fā)布招聘信息→篩選簡歷→筆試面試→背景調查→薪酬確認→錄用通知書→入職報到。（2）所有人員的異動（含招聘、調配、任免等）必須有書面手續(xù)，人力資源主管人員應根據相應的異動手續(xù)為員工辦理建檔、簽約（合同、協(xié)議等）、入保等人力資源管理手續(xù)，財務部門應據以上手續(xù)核發(fā)員工薪酬福利。（3）所有人員一經錄用、報到，用人單位必須及時為其辦理入職手續(xù)，員
5、工的入職手續(xù)包括但不限于：填寫《員工入職申請手續(xù)表》、證件復印、指紋錄入、簽訂勞動合同/相關協(xié)議、建立員工檔案、崗前培訓（學習公司相關制度并簽字確認）、領取辦公用品等。3、考勤管理制度3.1為維護正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。3.2公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。3.3嚴格執(zhí)行考勤打卡制度：公司實行每日上、下班打卡制度，員工每天上、下班需打卡，每日共計2次。3.4嚴格請、銷假制度，請假必須由本人書面填寫請假條，并按規(guī)定程序履行簽..
6、字手續(xù)后方為有效；特殊情況必須來電請示，并于事后1日內補辦手續(xù)方為有效；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。具體規(guī)定：（1）事假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準；（2）3天以內的(含3天)，由副總經理批準；（3）3天以上的，報總經理批準；（4）副總經理、董秘和部門負責人請假，一律由總經理批準；（5）員工事畢向行政部銷假；（6）未經批準而擅自離開工作崗位的按曠工處理。3.5外出管理：（1）員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行打卡登記；工程部因工作地點的特殊性，由部門負責人對部門員工進行考核。（2）上班
7、后外出公干的，外出前需經部門負責人同意后到行政部備案方可外出，如沒有得到部門負責人確認私自外出的，視為曠工；（3）下班時因公外出不能回公司打卡的，需向部門負責人請示批準；（4）公差外出的，需填寫出差審批單，經領導簽字批準后交行政部備案，否則差旅費不給予報銷。3.6遲到、早退相關規(guī)定：（1）每次遲到10分鐘至30分鐘的，一個月內累計3次的罰款50元，累計4-6次罰款200元，累計7-10次的按曠工1天論，超過10次的按曠工2天論；（2）每次遲到30分鐘至1小時的，一個月內累計達2次的罰款100元，累計3
8、-5次的按曠工1天論，超過6次的按曠工2天論。（3）每次遲到1小時至2小時的罰款100元，2小時以上的按曠工半天論。（4）早退30分鐘以內的每次罰款20元，早退30分鐘至1小時的每次罰款50元，早退1小時至2小時按曠工半天論，早退2小時以上的按曠工1天論。3.7工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。（1）如有違反者當天按曠工1天處理；（2）當月累計2次的，按曠工2天處理；（3）當月累計3次的，按曠工3天處理；（4）當月累計3次以上者給予辭
