某集團公司績效考核分析報告KPI.doc

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1、2010年6月部門績效考核分析報告1概述為促進各部門生產(chǎn)產(chǎn)能、品質(zhì)目標的有效達成，從而保證公司經(jīng)營目標的完成，在各部門積極參與下管理服務部輔助下有效的建立了各部門KPI（KeyPerformanceIndication)關鍵業(yè)績指標績效考核機制，并已實行6個月，公司整體考核效果良好，總設定考核指標數(shù)85個，18個部門參與考核。本次考核中各部門基本上能按文件要求實施部門考核作業(yè)，總體考核情況良好，特別各部門主管能積極主導和配合各項考核活動，各項考核資料基本能按時提交，本月考核中表現(xiàn)優(yōu)秀的有：業(yè)務部、車二課等部門。同時由于時間、經(jīng)驗等限制也存在一些不符要求、缺科學性等弊端，針對以上不足

2、將以后執(zhí)行過程中進一步完善。2考核數(shù)據(jù)分析2.1．公司整體考核成績及等級分布公司各部門考核分數(shù)及等級分部情況，具體見下圖表：2010年6月份各部門KPI考核評分序號部門KPI達成分數(shù)達成等級1資訊組87.08A2財務部89A3關務組93.1A4采購課99.2S5倉管課95.5S6沖制工程82B7車制工程79.5B9車一課96S10車二課99.5S11加工課88.96A12沖制課96S13設備維修課95A14電鍍部76B15塑膠制品部88.76A16生管課87.3A17品保中心90A18管理服務部94.254A業(yè)務部96.8S19考核等級分部等級SABCD標準卓越優(yōu)秀合格需改進不合格

3、合計總合計6930018結(jié)構(gòu)比例33%50%16.6%0%0%100%從上圖表分析，考核成績優(yōu)秀(85分以上)15名，占考核人數(shù)83%，合格(75-84.9分)3名，占16.6%，需改進（60-74.9分）0名，占0%，不合格（60分以下）0名，占0%，由此可知公司各部門6月份考核成績良好，考核主體中優(yōu)秀占比重83%,考核成績偏低的（合格）占17%。其它等級比重為0%。3考核指標達成狀況分析3.1．部門內(nèi)部指標達成狀況分析6月份各部門設定考核指標161個（廠務處指標累計，不包括通用指標數(shù)），6月份各部門指標達成狀況見下圖表：序號部門達成指標所占總數(shù)比未達成指標所占總數(shù)比指標總數(shù)1資

4、訊組8100%00.0%82財務部457.1%342.9%73關務組480.0%120.0%54采購課360.0%240.0%55倉管課777.8%222.2%96沖制工程777.8%222.2%97車制工程466.7%233.3%69車一課861.5%538.5%1310車二課1076.9%323.1%1311加工課1076.9%323.1%1312沖制課1184.6%215.4%1313維修課375.0%125.0%414電鍍部1184.6%215.4%1315塑膠制品部1173.3%426.7%1516生管課562.5%337.5%817品保中心440.0%660.0%101

5、8管理服務部583.3%116.7%619業(yè)務部375.0%125.0%4合計11873.3%4326.7%161從以上圖表分析，公司總體考核指標161個，公司各部門考核指標中達成比例占73.3%，未達成指標比例占26.7%，由上比例可知公司指標提升的空間還很大，達成部門指標比例較高（80%及以上）有資訊組、關務組、沖制課、電鍍部、管理服務部（5個部門），占考核總體的27.7%，所占比例較低。其中未達成指標比例較高的部門有品保中心、采購課、財務課，比例均占40%以上，以上3個部門對于部門內(nèi)部考核指標的提高仍有很大改善空間。3.2．本月部門指標考核不足分析及改善對策問題描述改善建議2

6、.車制工程所設定指標“樣品返工率”本年度必須達成值為1，月目標值為0.5，不對應。1.報關所設定指標“合同備案（變更）退單率”、“合同核銷（設備解除監(jiān)管）退單率”本年度必須達成值（次數(shù)為3次）與月目標值所設定系數(shù)、單位不統(tǒng)一（設定為100%），改善對策：1.以上各部門所設定的本年度必須達成值與當月所定的月目標值系數(shù)、單位必須對應一致，并對月目標值與周目標值按照目標分解原則進行正確的分解；2.各制造部門指標“每月產(chǎn)量成長率”因數(shù)據(jù)與上年度數(shù)據(jù)相比，面上年度數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計，所以該指標建議改用其它考核指標；3.廠務處各制造部門所設定之指標、月目標、權重等應實行統(tǒng)一以便作考核與統(tǒng)計。3.各制

7、造部門指標“每月產(chǎn)量成長率”因數(shù)據(jù)統(tǒng)計問題沒有作考核。4.車一課指標“人均產(chǎn)值”“產(chǎn)品入庫量”“原材料報廢率”本年度必須達成值與當月目標值設定不統(tǒng)一。車二課、電鍍部指標“員工作業(yè)績效與各廠務處各制造部門目標值（115%）不統(tǒng)一。通用指標達成狀況表指標名稱達成部門達成比例A18100.0%B1688.9%C18100.0%D18100.0%E1688.9%F844.4%G1794.4%H18100.0%I18100.0%備注：達成部門數(shù)指參與18個部門中達成該指標的部門