計(jì)量檢測中心 全套cma管理體系計(jì)量認(rèn)證資料 6內(nèi)審檢查表（檢驗(yàn)室）

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1、深圳市拓安路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受檢部門：檢測室管理編號(hào)：SGKAJ-II-13-02-1編號(hào)：檢查內(nèi)容、方式檢查結(jié)果是否合格涉及要素技術(shù)性的文件（作業(yè)指導(dǎo)書）編制及審核是否符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定要求。查詢4.3起重要作用的各個(gè)場所使用的文件是否都為確定的有效文件。查閱4.3技術(shù)監(jiān)督員在檢測工作中是否進(jìn)行充分有效的監(jiān)督。詢問、查閱4.3是否對(duì)客戶委托的現(xiàn)場檢測進(jìn)行評(píng)審。查閱4.4儀器設(shè)備和物品的采購是否按程序要求進(jìn)行申請(qǐng)和驗(yàn)收。查閱4.6填表人：審核人：日期：日期：深圳市拓安路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受檢部門

2、：檢測室管理編號(hào)：SGKAJ-II-13-02-1編號(hào)：是否按承諾時(shí)限完成檢測任務(wù)。查閱4.7有無不符合檢測工作發(fā)生，對(duì)發(fā)生的不符合檢測工作是否按不符合檢測工作控制程序要求進(jìn)行分析處理，并采取有效的糾正措施。查閱、詢問4.9糾正措施是否能按要求的時(shí)限和內(nèi)容完成。查閱4.11檢測原始記錄是否包含足夠的信息，記錄是否規(guī)范，改動(dòng)是否符合要求，簽名是否符合要求。查閱4.13數(shù)據(jù)記錄是否采用法定計(jì)量單位，是否滿足規(guī)范的要求。查閱4.13填表人：審核人：日期：日期：深圳市拓安路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受檢部門：檢測室管理編號(hào)：SGKAJ-II

3、-13-02-1編號(hào)：對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)目是否采取了糾正措施，糾正措施是否有效。查閱4.14所有檢測是否為具有資質(zhì)的檢測人員進(jìn)行。查閱5.2是否對(duì)新員工按要求進(jìn)行培訓(xùn)。查閱5.2對(duì)試驗(yàn)檢測的環(huán)境溫濕度是否進(jìn)行了有效的監(jiān)控?，F(xiàn)場查看、查閱記錄5.3是否對(duì)相鄰區(qū)域內(nèi)的不相容活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行有效隔離并采取措施防止交叉污染。詢問、現(xiàn)場查看5.3試驗(yàn)檢測所采用的方法是否為最新有效的方法。查閱5.4填表人：審核人：日期：日期：深圳市拓安路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受檢部門：檢測室管理編號(hào)：SGKAJ-II-13-02-1編號(hào)：是否采用非標(biāo)準(zhǔn)方法，對(duì)非標(biāo)

4、準(zhǔn)方法是否進(jìn)行了驗(yàn)證并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。查閱5.4在檢測過程中是否產(chǎn)生偏離，對(duì)產(chǎn)生的偏離是否進(jìn)行分析并向客戶說明。查閱5.4檢測人員是否熟悉檢測工作程序。詢問5.4儀器設(shè)備使用前是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行了核查和核準(zhǔn)。查閱5.5是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行了期間核查和定期維護(hù)。查閱5.5儀器設(shè)備的使用人是否進(jìn)行了授權(quán)。查閱5.5填表人：審核人：日期：日期：深圳市拓安路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受檢部門：檢測室管理編號(hào)：SGKAJ-II-13-02-1編號(hào)：對(duì)維修后的設(shè)備是否進(jìn)行了核驗(yàn)。查閱5.5對(duì)無法溯源或無需溯源的儀器設(shè)備是否進(jìn)行了功能性檢查。查閱

5、5.6是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行了量值溯源。查閱5.6現(xiàn)場抽樣是否編制了抽樣方案、有無抽樣記錄。查閱5.7當(dāng)樣品有任何疑問時(shí)，檢測人員在開始工作前是否詢問對(duì)方，以得到進(jìn)一步說明。查閱記錄5.8在檢測過程中是否對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。查閱5.8填表人：審核人：日期：日期：深圳市拓安路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受檢部門：檢測室管理編號(hào)：SGKAJ-II-13-02-1編號(hào)：對(duì)檢測過程中發(fā)生的異常情況是否進(jìn)行記錄并采取有效的措施。查閱5.9檢測報(bào)告是否由具備資質(zhì)的人員進(jìn)行簽名。查閱5.10檢測報(bào)告的格式是否統(tǒng)一，內(nèi)容是否完整，報(bào)告有無唯一性標(biāo)識(shí)及頁碼標(biāo)識(shí)

6、。查閱5.10檢測報(bào)告中體現(xiàn)的檢測方法是否正確，結(jié)論是否準(zhǔn)確，結(jié)果表達(dá)是否采用法定計(jì)量單位并滿足規(guī)范的要求。查閱5.10填表人：審核人：日期：日期：