計(jì)量認(rèn)證內(nèi)審檢查表

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1、內(nèi)審檢查表審核時(shí)間：年月日控制編號：受審核崗位部門審核員審核地點(diǎn)陪同人要素檢查內(nèi)容審核記錄判定4.1.1非獨(dú)立法人單位查：1）母體法人單位的營業(yè)執(zhí)照和法人登記證；2）本機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件；3）母體法人單位的公正性聲明和授權(quán)聲明；4）本機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任命文件；5)是否有獨(dú)立帳戶。4.1.21.要有固定場所，地址、用房面積；2.要配備符合申請項(xiàng)目檢測能力要求的所有儀器設(shè)備，提供儀器設(shè)備一覽表和項(xiàng)目配置表。3.若有可移動設(shè)施，應(yīng)列出。4.1.3在手冊中對機(jī)構(gòu)場所的覆蓋說明。檢查實(shí)驗(yàn)室所有場所的所有工作，驗(yàn)證質(zhì)量體系能否對其有效的覆蓋。4.1.4要列出機(jī)

2、構(gòu)人員一覽表，表中要說明從事的崗位，其中要有一定比例的管理人員。4.1.51.公正性聲明；該聲明是否對評審準(zhǔn)則中規(guī)定的公正性行為作出要求。2.通過各種信息收集，評價(jià)員工是否有違反公正性規(guī)定的行為，管理層對違反公正性規(guī)定的行為是否采取了相應(yīng)的措施。4.1.61.是否制定了《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》。2.通過各種信息收集，評價(jià)是否有泄密行為，如有是否采取了措施。4.1.71.手冊中是否有組織機(jī)構(gòu)圖，關(guān)系是否明確。2.非獨(dú)立法人單位，還要有在法人單位中所處的位置圖。4.1.81.實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管是否有任命文件；2.獨(dú)立法

3、人實(shí)驗(yàn)室最高管理者是否有其上級單位的任命文件；3.若最高管理者、技術(shù)管理者有變更，是否報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門備案確認(rèn)。4.1.91.是否制定了各部門職責(zé)和各崗位職責(zé)，職責(zé)應(yīng)清楚，不能有交叉不清的職責(zé)；第10頁共10頁2.是否編制了職能分配表，分配表中職能分配是否合理，與職責(zé)描述是否有矛盾？3.對關(guān)鍵崗位是否規(guī)定了代理人制度，代理人是否明確？4.1.101.是否有監(jiān)督員聘任文件？2.監(jiān)督員的條件是否能滿足準(zhǔn)則的要求？4.1.111.是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件；2.技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力是否有明確規(guī)定？規(guī)定是否合理？4.1.

4、121.手冊中對政府指令性任務(wù)的完成是否規(guī)定了相應(yīng)的措施？2.以往政府下達(dá)的指令性任務(wù)是否按期保質(zhì)保量的完成？（抽查前一兩年政府指令性任務(wù)的完成情況）4.21.質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋了評審準(zhǔn)則的全部要求？是否適應(yīng)組織的自身實(shí)際運(yùn)作？2.查程序文件目錄，準(zhǔn)則中規(guī)定的應(yīng)制定的程序文件是否已制定？3.查作業(yè)指導(dǎo)文件目錄，對具體的技術(shù)操作和儀器設(shè)備操作是否制訂了必須的指導(dǎo)文件？4需要記錄的各類活動，是否制訂了記錄表式，表式設(shè)計(jì)是否合理？5抽查管理人員1~2名，檢測人員3~5名，提問考核體系文件的精神是否宣貫至有關(guān)人員？精神是否被理解？4.31.是否編制了

5、《文件控制程序》2.是否有受控文件清單？抽查3~5份外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否列入受控清單；3.文件發(fā)放是否有記錄？從檢測人員和管理人員處分別抽查3~5個(gè)文件，核對是否有記錄；4.從自編管理文件和技術(shù)文件中分別抽查3~5個(gè)，檢查是否有編制、審核、批準(zhǔn)人簽名，文件是否有唯一性編號、受控識別、版號標(biāo)識；5.從文件受控清單中抽查3~5個(gè)技術(shù)類文件，查相關(guān)文件使用人員是否能方便獲取該文件；6若文件有修訂，查修訂過程是否受控。7若體系規(guī)定允許有電子版文件，查是否有對電子版文件的受控規(guī)定，實(shí)際運(yùn)作是否按規(guī)定執(zhí)行。注：現(xiàn)場檢查應(yīng)關(guān)注作廢文件是否及時(shí)收回。第10頁共10

6、頁4.41.是否有分包活動；2.如果有，是否制定了《分包活動控制程序》；3.項(xiàng)目是否分包給通過計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可并有能力的分包方。4.是否將分包安排以書面形式通知客戶，是否得到客戶的同意？5.分包政策是否符合準(zhǔn)則規(guī)定的原則？6.抽1~3份記錄查：1）對所使用的分包方是否進(jìn)行了評價(jià)；2）評價(jià)記錄是否完整；3）選擇的分包方是否具備能力。4.51.是否制定了《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》；2.與檢測質(zhì)量有關(guān)的采購物品是否有驗(yàn)收記錄；3.投入使用的采購物品是否經(jīng)驗(yàn)收合格；1.影響檢測質(zhì)量的物品采購是否有采購申請文件，文件內(nèi)容是否包含了有關(guān)的技術(shù)信息；2

7、.抽1~3份采購申請文件，查是否經(jīng)審批。1.對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商是否進(jìn)行評價(jià)；2.抽查是否保存這些評價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單。4.61.是否制定了《客戶要求、標(biāo)書和合同評審程序》；2.程序的內(nèi)容是否涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.合同信息是否充分；2.是否有合同評審的記錄（簡易合同以受理人員簽字確認(rèn)即認(rèn)為符合要求）。抽查3～5份業(yè)務(wù)受理單，抽5份合同的實(shí)施情況，查：1.是否有偏離合同的情況；2.如果有，則是否通知了客戶并經(jīng)確認(rèn)。抽5份合同查：1.是否有工作開始后修改合同的情況；2.如果有，是否重新進(jìn)行合同評審；3.合同修改內(nèi)

8、容是否通知到所有受影響的人員？4.71.是否制定了《申訴和投訴處理程序》；2.若有申投訴，是否保存了相應(yīng)的記錄；3.抽查1-3份申投訴記