品質(zhì)異常處理辦法

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1、江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.，LTD文件編號：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009年12月1日版本號：A/0頁數(shù)：12頁之12文件標(biāo)題：品質(zhì)異常處理管理辦法江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD三階文件文件名稱：品質(zhì)異常處理管理辦法文件編號：JXHY-QUA-WI-005版本：A/0生效日期：2009年12月1日頁碼：12頁之1編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：注：未蓋有“受控副本”印章的文件為非

2、受控文件，請以受控文件為準(zhǔn)。江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.，LTD文件編號：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009年12月1日版本號：A/0頁數(shù)：12頁之12文件標(biāo)題：品質(zhì)異常處理管理辦法修訂頁版本修改摘要修改人修改時間批準(zhǔn)人1.目的:藉由質(zhì)量異常問題的發(fā)掘、分析、改善作業(yè)，實時解決問題，進(jìn)而杜絕問題之發(fā)生，江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.，LTD文件編號：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009

3、年12月1日版本號：A/0頁數(shù)：12頁之12文件標(biāo)題：品質(zhì)異常處理管理辦法以提升產(chǎn)品質(zhì)量及能力。2.范圍:適用于各類產(chǎn)品的進(jìn)料、制程、最終檢驗。3.權(quán)責(zé):3.1品保單位主管:主導(dǎo)質(zhì)量變異的追蹤與防止對策。3.2進(jìn)料檢驗人員:供貨商質(zhì)量不良時進(jìn)料檢驗人員提出進(jìn)料檢驗退貨報告，由工程師發(fā)出《品質(zhì)異常改善報告》并跟催供貨商回復(fù)矯正措施與記錄保存并追蹤結(jié)案。3.3制程巡回檢驗人員:制程異常時，應(yīng)及時防止不良品產(chǎn)出及不良品管制，并提出《品質(zhì)異常改善報告》或生產(chǎn)/質(zhì)量異常停線通知單，知會責(zé)任單位進(jìn)行改善，并在改善后執(zhí)行效果確認(rèn)。3.4最終檢驗人員

4、:判定拒收時，于入庫驗收單上批注[REJ]，并發(fā)出《品質(zhì)異常改善報告》，要求責(zé)任單位提出不良矯正措施及再發(fā)防止，并在改善后執(zhí)行效果確認(rèn)。3.5制工人員:質(zhì)量異常之調(diào)查與分析及對策發(fā)掘3.5.1.針對工程不良/功能測試不良/材料使用后之不良由PE主導(dǎo)分析及對策。3.5.2.針對機器不良由ME主導(dǎo)分析/測儀器不良由TE主導(dǎo)分析。3.5.3.針對作業(yè)方法不良由IE主導(dǎo)分析及改善。3.6制造單位:自主檢查發(fā)現(xiàn)異常，必要時應(yīng)提出生產(chǎn)問題報告書，知會責(zé)任單位進(jìn)行改善.針對人為不良，由制造主導(dǎo)分析及改善。3.7采購單位:供貨商質(zhì)量不良對策跟催。3.

5、8供貨商:進(jìn)料改善對策表回復(fù)與不良品對策處理。3.9品保部最高主管/代理人:品保部最高主管/代理人有權(quán)力生產(chǎn)線停線及恢復(fù)生產(chǎn)。4.作業(yè)流程:4.1進(jìn)料質(zhì)量及異常處理流程。見第7頁4.2制程質(zhì)量管理及異常處理流程。見第8頁4.3最終/出貨質(zhì)量管理及異常處理流程。見第9頁5.作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)說明:5.1.進(jìn)料異常處理:5.1.1品質(zhì)異常判定基準(zhǔn):A產(chǎn)品安全規(guī)格不良時。B依據(jù)檢驗規(guī)格進(jìn)行進(jìn)料檢驗時，其質(zhì)量不良數(shù)超出規(guī)定值而判拒收時。C質(zhì)量不良或可能被流出時5.1.2經(jīng)檢驗判定進(jìn)料如有異常或生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)有異常，確認(rèn)為供貨商造成時，則工程師開出質(zhì)

6、量異常改善報告并編號，將質(zhì)量異常登錄到<供貨商質(zhì)量履歷表>中，通知采購/廠商并要求供貨商提出改善對策，并由工程師執(zhí)行效果確認(rèn)，若為安規(guī)不良異常時，請依”安全不良(事故)處理辦法”辦理。5.1.3不合格品之處理依<<不合格品控制程序>>實行。5.2制程異常處理:5.2.1.品質(zhì)異常判定基準(zhǔn):A.儀器發(fā)生不良時。B.不良率超出質(zhì)量目標(biāo)時(監(jiān)控頻率:不良率以2小時統(tǒng)計一次)。C.未依ISO程序文件作業(yè)，違反制程作業(yè)/管制要求時。D.產(chǎn)線人員未取得制程作業(yè)資格單獨上線時。江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZEL

7、IGHTINGCO.，LTD文件編號：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009年12月1日版本號：A/0頁數(shù)：12頁之12文件標(biāo)題：品質(zhì)異常處理管理辦法E.CPK＜1.5或CP＜2.0時。5.2.2申請停線判定基準(zhǔn):A.制程無法檢測，可能被流出時(如線材內(nèi)部接觸不良;貼片零件破裂;錫裂;焊錫后接觸不良，助焊劑造成零件接觸不良;連接器接觸不良;在F/T1及B/I及F/T2均有同樣內(nèi)容不良；外觀總檢發(fā)現(xiàn)空焊2PCS，無線尾1PCS時)B.HI/POT不良(如:Y電容炸裂時)，測試發(fā)現(xiàn)HI/POT不良1PCS時必須立即停線改善。C.

8、工程特性測試同一種不良原因3件以上時。D.批量性不良時。E.ROHS不良時。F.客戶抱怨同一種問題發(fā)生二次時。G.信賴性不良時。H.安規(guī)組件錯料時。I.材料不合格品或其它規(guī)格的部品投入使用時。J.通過不良樣品的點檢，工程