2018血站部門預(yù)算公開說明

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1、專業(yè)技術(shù)資料分享2018年度三明市中心血站部門預(yù)算說明2018年部門預(yù)算經(jīng)市十三屆人大二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:一、部門主要職責(zé)三明市中心血站部門的主要職責(zé)是：無償獻(xiàn)血者招募、血液采集與制備、臨床用血業(yè)務(wù)指導(dǎo)、本市血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制、血液檢測(cè)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，三明市中心血站包括包括6個(gè)業(yè)務(wù)科室，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:單位名稱經(jīng)費(fèi)性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)三明市中心血站財(cái)政撥補(bǔ)3532三、部門主要工作任務(wù)2018年，

2、三明市中心血站部門主要任務(wù)是：無償獻(xiàn)血者招募、血液采集與制備、臨床用血業(yè)務(wù)指導(dǎo)、本市血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制、血液檢測(cè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：（一）扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)（二）強(qiáng)化宣傳招募，發(fā)展壯大獻(xiàn)血者隊(duì)伍（三）狠抓采供血管理，確保臨床用血需求WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享（四）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為采供血事業(yè)奠定基礎(chǔ)四、預(yù)算收支總體情況按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,三明市中心血站部門收入預(yù)算為1127.64萬元，比上年減少119

3、.30萬元，主要原因是財(cái)政專戶撥款減少。其中：一般公共預(yù)算撥款206.14萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款921.50萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1127.64萬元，比上年減少119.30萬元，其中：人員支出589.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.19萬元，公用支出68.18萬元，項(xiàng)目支出470.41萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況2018年度一般公共預(yù)算撥款支出206.14萬元，比上年增加26.20萬元，主要原因是人員支出增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)

4、級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：（一）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)級(jí)科目）170.49萬元。主要用于人員工資支出。（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)級(jí)科目）27.73萬元。主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)科目）7.92萬元。主要用于人員醫(yī)保支出。六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況2018年度本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享2018年度財(cái)政撥款基本支出657.23萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)589.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼

5、、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)68.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6、、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)　　2018年預(yù)算安排0萬元?！。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)　　2018年預(yù)算安排0萬元。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)　2018年預(yù)算安排13.80萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)13.80萬元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬元。與上年持平。九、其他重要事項(xiàng)說明WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年三明市中心血站部門（含實(shí)行公務(wù)員管理的

7、事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。（二）政府采購(gòu)情況2018年三明市中心血站部門政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額0萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截至2017年底，三明市中心血站部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛7輛，其中：其他用車7輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年三明市中心血站部門共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬元。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年

8、撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)