分包業(yè)務(wù)管理辦法

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1、版本：1/0外協(xié)加工管理辦法頁碼/總頁：1/4機械制造有限公司編號：/2012-03-08外協(xié)加工管理辦法版/次:1/0頁碼/總頁:1/3主管部門：編制：審核：批準(zhǔn)：一目的為規(guī)范裝備零部件委外加工過程管理，使之推行流暢，保證公司產(chǎn)品需求。對原有委外加工程序進(jìn)行優(yōu)化，使程序管理項目更全面，采用近電子辦公方便和電子單接軌，大力提高委外加工工作效率的同時更好的維護了公司的利益。二適用范圍車間帶原料半成品加工，以及廠家?guī)Я瞎ぜ募庸?、交驗、入庫、結(jié)算，悉按本辦法執(zhí)行。三相關(guān)人員職責(zé)3.1車間工段長負(fù)責(zé)委

2、外加工需求的提報。3.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)委外加工需求的審批。3.3車間計劃員負(fù)責(zé)填寫《委外加工臺賬》以及和外協(xié)員就加工件的溝通。3.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗。3.5外協(xié)員負(fù)責(zé)和外協(xié)廠家關(guān)于質(zhì)量、價格、完成時間的溝通確認(rèn)。3.6倉庫報關(guān)員負(fù)責(zé)加工完成后產(chǎn)品入庫。版本：1/0外協(xié)加工管理辦法頁碼/總頁：1/4四職責(zé)1車間工段長負(fù)責(zé)提出委外加工計劃以及委外加工前期的準(zhǔn)備工作，包括加工圖紙、產(chǎn)品數(shù)量、周期、質(zhì)量要求等。2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)委外加工計劃的審批。委外加工前提條件：①委外加工成本更低或質(zhì)量更好。②需要利用本

3、公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)的特殊零部件或產(chǎn)品。③本公司加工能力不足或時間要求緊張。3車間計劃員負(fù)責(zé)統(tǒng)計車間所提加工件或產(chǎn)品的具體情況并建立臺賬，臺賬內(nèi)容要涵蓋：提報日期、工件名稱、圖號、材質(zhì)、計劃完成時間、使用部門、審核/審批人、單價、工藝、廠家等內(nèi)容。4外協(xié)員負(fù)責(zé)和廠家溝通，確認(rèn)加工價格、質(zhì)量、完成時間。并協(xié)調(diào)調(diào)度員或研發(fā)技術(shù)人員解釋具體技術(shù)要求。5質(zhì)檢員根據(jù)加工圖紙或車間以及研發(fā)技術(shù)人員的要求檢驗加工件的質(zhì)量。6倉庫保管員負(fù)責(zé)清點已加工完成產(chǎn)品的入庫，核對后錄入K3系統(tǒng)。五委外加工供應(yīng)商的挑選參

4、考《供應(yīng)商管理辦法》六委外加工價格談判參考《委外加工定價管理辦法》七相關(guān)單據(jù)及賬目1《委外加工臺賬》2《月加工帳明細(xì)》版本：1/0外協(xié)加工管理辦法頁碼/總頁：1/43《入庫單》八委外加工直觀程圖和解析序號需求確定委外加工直觀圖解相關(guān)部門責(zé)任人1裝備車間車間主任權(quán)限審批2裝備部部門經(jīng)理供應(yīng)商接單YES3供應(yīng)商外協(xié)員質(zhì)檢NO4質(zhì)管部質(zhì)檢員入庫裝備部5保障部庫管員月底審核裝備部6裝備部外協(xié)員1車間計劃員打印《委外加工臺賬》并簽字確認(rèn)車間主任或部門經(jīng)理確認(rèn)委外加工內(nèi)容。2版本：1/0外協(xié)加工管理辦法頁碼

5、/總頁：1/4外協(xié)員根據(jù)車間簽字后的《委外加工臺賬》聯(lián)系外協(xié)廠家接單并協(xié)商加工周期、價格、質(zhì)量等內(nèi)容，協(xié)調(diào)調(diào)度員或研發(fā)技術(shù)人員交代技術(shù)要求，并附圖紙根據(jù)權(quán)限和廠家進(jìn)行價格協(xié)調(diào)，權(quán)限允許內(nèi)加工件可先行在《委外加工臺賬》上簽字并加工。3供應(yīng)商；外協(xié)員；調(diào)度或研發(fā)技術(shù)人員、車間計劃員三方確認(rèn)后在《委外加工臺賬》簽字，即生成定單。4質(zhì)檢員根據(jù)《委外加工臺賬》進(jìn)行產(chǎn)品檢驗（并確認(rèn)加工數(shù)量），合格后在臺賬上簽字，不合格品返回廠家重新加工或追究相關(guān)廠家責(zé)任。5外協(xié)員協(xié)調(diào)供應(yīng)商加工周期并辦理檢驗合格品的入庫手續(xù)

6、。6外協(xié)員把本月加工件的詳細(xì)資料包括價格整理成《某年某月加工賬》交部門經(jīng)理審批。7外協(xié)員月底對入庫單進(jìn)行廠家劃分并和發(fā)票額核對；外購和外加工劃分；各車間費用劃分，整理并黏貼后找各個車間主任簽字確認(rèn)后，交裝備部內(nèi)勤整理并交部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后交財務(wù)。