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1、美世：某汽車公司KPI庫-累計實際部門費用／累計計劃部門費用某汽車公司KPI庫人力資源部類別建議權重編號目標考核指標定義/公式數(shù)據(jù)來源責任崗位財務類1控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、各主管2控制公司人工成本人工成本增長率（本年工資福利支出-上年工資福利支出）/上年工資福利支出財務部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管3降低人力成本占收入的比率人事費用率總工資福利支出/總收入財務部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管4提高公司的勞動效率勞動生產率總收入/總人數(shù)財務部經(jīng)理、各主管5提高公司的整體人均資本占
2、有量人均資本占有量總資產/總人數(shù)財務部經(jīng)理、各主管運營類6提高員工素質培訓計劃完成偏差率（累計實際培訓時數(shù)-累計計劃培訓時數(shù)）/累計計劃培訓時數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管7提高培訓效果員工培訓滿意率感到滿意的員工人次/參加培訓的員工人次（由人力資源部組織問卷調查）人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管8提高招聘工作的效率招聘計劃落實率實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管9改善員工結構員工流動率員工進出人次/員工總數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管10減少關鍵人才的流失關鍵人才流失率關鍵崗位人員離職人次/關鍵崗位人員數(shù)（關鍵崗位由公司認定）人力資源部經(jīng)理、
3、各主管11提高人事管理的規(guī)范性勞動合同簽定率已簽定勞動合同人數(shù)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、人事主管12保證員工享受公司及國家規(guī)定的福利及保險待遇社會參保率（已投保人數(shù)/員工人數(shù)）×100%人力資源部經(jīng)理、薪酬福利主管13按時準確發(fā)放工資工資發(fā)放差錯率發(fā)生差錯的人次/應發(fā)放工資人數(shù)人力資源部、財務部經(jīng)理、薪酬福利主管14提高公司整體員工素質及能力公司總培訓學時∑每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管15提高公司員工素質及能力公司人均培訓學時培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管16建立完善規(guī)范化的人力資源管理制度制度規(guī)范率（制度規(guī)范項數(shù)/制
4、度總項數(shù)）×100％人力資源部經(jīng)理組織類17提高部門員工素質及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管18提高部門員工素質及能力部門培訓學時∑部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管19規(guī)范部門內部管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)×100％人力資源部經(jīng)理經(jīng)營管理委員會類別建議權重編號目標考核指標定義/公式數(shù)據(jù)來源責任崗位財務類1提高公司的盈利水平凈資產收益率凈利潤/（資產-負債）財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理2增加收入銷售收入增長率（本年收入—上年收入）/上年收入財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理3減
5、少經(jīng)營成本稅后利潤收入—成本—稅金財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理4增加現(xiàn)金流入經(jīng)營性現(xiàn)金流現(xiàn)金流數(shù)額財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理運營類5增加市場掌控能力業(yè)務市場占有率業(yè)務收入/行業(yè)總收入財務部、銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理6保持良好客戶關系重大客戶流失率年內流失的重大客戶數(shù)/年初重大客戶數(shù)銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理7市場開拓新客戶收入占總收入比率新客戶收入/業(yè)務收入銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理8質量控制一等品率一等品數(shù)/總臺數(shù)品質管理部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理組織類9提高全體員工的素質員工培訓時間增長率（本年員工培訓總時數(shù)-上年員工培訓總時數(shù)）/上年員工培訓總時數(shù)人力資源部
6、總經(jīng)理、各副總經(jīng)理10保持有吸引力的企業(yè)文化員工流動率年內員工進出人次/上年員工總數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理財務部類別建議權重編號目標考核指標定義/公式數(shù)據(jù)來源責任崗位財務類1控制財務風險利息保障倍數(shù)息稅前利潤總額/利息費用財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管2優(yōu)化資產結構資產負債率負債總額/資產總額財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管3提高資金利用效率總資產周轉率銷售收入/總資產財務部、銷售公司經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管4提高財務控制能力應收賬款周轉率銷售收入/平均應收賬款財務部、銷售公司經(jīng)理、價格管理主管、
7、會計主管、資金預算主管5降低資金占用，加快存貨周轉存貨周轉率銷售收入/平均庫存財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管6提高公司利潤利潤總額完成率實際完成利潤總額/計劃利潤總額×100%財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管7提高公司利潤、降低費用成本公司費用降低率（計劃公司費用-實際公司費用）/計劃公司費用×100%財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管8降低采購成本采購成本占總成本比率采購費用/總成本財務部經(jīng)理、價格管理主管運營類9提高投資決策的水平實際投資回報率與預期的偏差率（實際投資回報率-預期投資回報率）/預期投資回
8、報率財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管10提高會計核算工作水平會計
