環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊.docx

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環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊2017-12-11實施2017-12-11發(fā)布.. 目錄0.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令30.2公司簡介40.3管理者代表任命書50.4公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標：60.5環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理71目的和適用范圍82規(guī)范性引用文件83術語定義84組織所處的環(huán)境114.1理解組織及其所處的環(huán)境114.2理解相關方的需求和期望114.3確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍124.4環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系125領導作用135.1領導作用與承諾135.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針135.3組織的崗位、職責和權限146策劃166.1應對風險和機遇的措施16. 6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃197支持207.1資源207.2能力207.3意識207.4信息交流217.5文件化信息218運行228.1運行策劃和控制228.2應急準備和響應239績效評價239.1監(jiān)視、測量、分析和評價239.2內部審核249.3管理評審2510改進2610.1總則2610.2不符合和糾正措施2610.3持續(xù)改進27. 附件：附件1環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系公司組織機構圖附件2環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表附件3文件查詢途徑重要記錄：公司重要環(huán)境因素清單公司不可接受風險清單公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求清單年度目標、技術措施（方案）一覽表. 0.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令為了在新形勢下進一步提高公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，避免、減少并控制環(huán)境污染、最大限度地實現(xiàn)節(jié)能降耗減排，降低并控制生產服務過程中所造成的工傷事故和職業(yè)危害，建立健全公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其長期有效運行，進而提高企業(yè)的競爭力、運行效率和綜合效益，特依據GB/T24001-2016/ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準編制本管理手冊。本手冊闡述了公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求做了具體描述，是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的綱領性文件和重要管理標準，同時也是公司內外審核的依據之一。本手冊自頒布之日起全體員工務必認真學習、深入理解并貫徹實施，齊心協(xié)力共同把本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平提高到一個新水平。總經理：2017年12月11日. 0.2公司簡介公司名稱：總經理：公司地址：郵政編碼：電話：傳真：E-mail:. 0.3管理者代表任命書根據本公司環(huán)境安全管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的需要，特任命副總經理***、**同志為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。其主要職責和權限如下：a）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；組織編制、修改職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系手冊；b）向總經理報告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需要；c）確保在整個公司內提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；d）配合總經理確保提供、配置、調度體系建立和運行所需的資源、技術和人員；e）組織實施公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內部審核，任命內審組長；負責職業(yè)健康安全/環(huán)境體系認證審核全過程的組織領導工作；f）確保在策劃和實施境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；g)對內負責各部門之間體系運作的協(xié)調，對外負責環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的聯(lián)絡?？偨浝恚?017年12月11日. 0.4公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標：環(huán)境職業(yè)健康安全方針保障安全預防污染遵守法規(guī)持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全目標：1、污染物達標排放，危險廢物100%交有資質的單位最終處置2、重傷以上事故為零，新發(fā)職業(yè)病為零；輕傷事故不超過3起/年3、火災、爆炸、中毒、環(huán)境污染事件為零總經理：2017年12月11日. 0.5環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理(1)環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由公司質量部組織編寫,管理者代表審核，公司總經理批準。(2)環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊有“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，供公司內部各級人員使用的《環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》為受控有效版本，未經授權的人員不得對外傳播（第三方認證審核時，或有關法律規(guī)定時除外）。質量部對受控的環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊統(tǒng)一編號、更改，保持文件的正確、統(tǒng)一、完整、清晰。更改時由更改人、審核人、批準人簽字。非受控版均為紙質文件，只能作為培訓、對外參考或提供給顧客作證明使用，對其不進行更改和控制。(3)當公司組織機構或客觀環(huán)境發(fā)生重大變化，國家環(huán)境/安全方面的法律法規(guī)發(fā)生變化，或本手冊依據的標準發(fā)生變化時應進行適應性修訂或換版；總經理批準后發(fā)布，做好更改的記錄，屬于錯字、掉字的更改，不在更改范圍內。(4)手冊限定在公司范圍內使用，不得私自翻印、外借或贈送。如有顧客需求時，必須經管理者代表批準，由檔案管理部門發(fā)給“非受控文件”，并予以登記。(5)環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的內容解釋權歸公司質量部。(6)應妥善保存紙質或拷貝電子環(huán)境職業(yè)健康安全手冊文本。. 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求1目的和適用范圍a）建立、健全形成文件的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其保持正常運行和持續(xù)改進；旨在系統(tǒng)地、全面地貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016/ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準的要求，遵守國家、地方和行業(yè)有關環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，預防為主，持續(xù)改進，創(chuàng)造一個安全、健康、舒適的生產與工作環(huán)境。b）提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，消除貿易壁壘；c）提高公司綜合競爭力、效率和效益；d）對外能完整地介紹展示本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；e）全面貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標；對社會負責、對員工負責。f）環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊作為全員培訓的教材之一，通過培訓，使員工對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)形成共識，不斷提高員工環(huán)境職業(yè)健康安全意識；g）為第一、二、三方環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核提供依據；h）當公司內外情況發(fā)生變化時，保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的連續(xù)性。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而構成本標準的條款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本適用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修訂）適用于本標準。ISO9000：2015《質量管理體系基礎和術語》. 3術語定義本標準采用ISO9000：2015《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準中所確立的術語和定義。3.1環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注1：外部存在可能從組織內延伸到當地、區(qū)域和全球系統(tǒng)。注2：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來描述。3.2環(huán)境因素：一個組織的活動、產品和服務中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注1：一項環(huán)境因素可能產生一種或多種環(huán)境影響。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。注2：重要環(huán)境因素是由組織運用一個或多個準則確定的。3.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。3.4污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響（3.2.4）而采?。ɑ蚓C合采用）過程（3.3.5）、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。注：污染預防可包括源消減或消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。3.5風險：不確定性的影響。注1：影響指對預期的偏離——正面的或負面的。注2：不確定性是對某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知識的狀態(tài)。. 注3：風險通常被描述為潛在“事件”（見GB/T23694中的4.5.1.3）與“后果”（見GB/T23694中的4.6.1.3），或兩者的結合。注4：風險通常以事件后果（包括環(huán)境的變化）與相關的事件發(fā)生的“可能性”（見GB/T23694中的4.6.1.1）的組合來表示。3.6風險和機遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）。3.7危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.8危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.9可接受的風險：根據組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。3.10健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.11工作場所：在組織控制下實施工作相關活動的任何物理區(qū)域。3.12相關方：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到決策或活動影響的個人或組織（3.1.4）。示例：相關方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方和員工。注1：“感覺自身受到影響”意指組織已知曉這種感覺。3.13事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或死亡的情況。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”，在英文中也可稱為“near-miss”、“near-hit”、“closecall”或“dangerousoccurrence”。注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。3.14文件化信息：組織需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。. 注1：文件化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來自任何來源。注2：文件化信息可能涉及：——環(huán)境管理體系，包括相關過程；——為組織運行而創(chuàng)建的信息（可能被稱為文件）；——實現(xiàn)結果的證據（可能被稱為記錄）3.15環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務，并應對風險和機遇。3.16職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理職業(yè)健康安全風險。注1：管理體系是用于制定方針和目標并實現(xiàn)這些目標的一組相互關聯(lián)的要素。注2：管理體系包括組織結構、策劃活動（例如：包括風險評價和目標建立等）、職責、慣例、程序、過程和資源。4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司領導層負責制定公司***技術有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經營宗旨。確定公司外部、內部與公司的戰(zhàn)略方向經營宗旨有關、影響公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的因素。責成質量部、銷售部、設計部等職能部門對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，這些信息包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。質量部負責提供國家的產業(yè)政策、法規(guī)標準的變化；社會、經濟形式方面的發(fā)展趨勢；地方政府、安監(jiān)局、環(huán)保局、公司周圍居民對公司環(huán)境排放、安全生產情況滿意程度、合規(guī)性義務等變化的信息。銷售部負責提供公司合同完成情況、新產品銷售情況及顧客意見要求；市場的發(fā)展趨勢等信息，供方、承包方的的要求及其變化；. 綜合部、工會負責對內部員工的環(huán)境安全意識及其意見建議、員工的思想動態(tài)、穩(wěn)定性進行調查分析，包括公司環(huán)境安全價值觀和企業(yè)文化等。設計部負責了解收集新技術新工藝在生產過程中應用的可能性，節(jié)能降耗的機會等。每季度由總經理主持公司經營分析會議，將公司內部資源、外部環(huán)境與公司的戰(zhàn)略經營方向有機結合，發(fā)現(xiàn)公司面臨的潛在內外部威脅和機會，及時調整公司的戰(zhàn)略經營方向與規(guī)劃。降低公司的經營風險，找到持續(xù)發(fā)展的機會。4.2理解相關方的需求和期望相關方對公司持續(xù)符合適用法律法規(guī)要求、滿足社會、周圍鄰居、員工的期望的能力產生影響或潛在影響，因此，公司領導層應確定并適時更新相關方和相關方的需求與期望。公司的主要相關方有：a)顧客：使用公司產品的組織；b)政府相關部門：如環(huán)保局、技術監(jiān)督局、安監(jiān)局等；c)相關服務機構：如供電局、職防所、消防隊等；d)公司員工；e)供方，合同方；f)公司周邊居民、單位等；公司通過接收文件、簽訂合同、調查走訪、員工座談、與顧客、供方合同方直接溝通等方式對相關方的要求進行溝通，對他們的要求進行識別、監(jiān)視和評審。做到充分理解相關方的要求和期望。公司及時收集、識別公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面應承擔的法律義務，并將其要求融入公司日常經營生產管理的各個方面。根據法規(guī)與相關方期望的具體要求，及時發(fā)現(xiàn)可能的風險及機遇，找到公司改進的機會。4.3確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍. 公司界定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍時，充分考慮公司內部和外部環(huán)境及相關方的需求與期望，考慮公司的合規(guī)性義務：經公司研究，我公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍是：軍品機械零部件加工、各種非標自動化設備、真空設備和液壓元器件產品的設計、生產、服務及相關管理活動。體系覆蓋公司的所有部門：質量部、設計部、自動化部、制造部、市場部、財務部、綜合部、供應鏈部。公司的組織機構見手冊附件1。公司注冊地址是：北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)開發(fā)區(qū)龍園路8號F3-10A號生產地址是：北京市昌平區(qū)回龍觀二撥子龍祥工業(yè)園1號院4號廠房公司的外包活動：部分零部件加工、產品的型式試驗、部分設備設施維修、通訊系統(tǒng)的維護、生活垃圾外運、危險廢物消納、監(jiān)測儀器設備的校準、產品運輸等。4.4環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系為實現(xiàn)公司的污染預防、保護環(huán)境和防止出現(xiàn)安全事故及員工健康損害的預期結果，包括不斷提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全績效、履行合規(guī)義務、實現(xiàn)環(huán)境安全目標，根據公司所處的環(huán)境、面臨的風險機遇，相關方對公司的期望與要求，公司決定根據GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，識別所有活動過程中的需要控制的環(huán)境因素與危險源，確定控制準則和方法（包括運行規(guī)則、監(jiān)視、測量要求和相關績效指標及評價方法等），以確保這些過程、活動得到有效控制。. 環(huán)境職業(yè)健康安全體系的POCA的運行模式：支持與運行（7、8）組織及其環(huán)境（4）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預期結果績效評價（9）（9）領導作用（5）策劃（6）////4.3顧客社會員工的要求（4）改進（10）. 5領導作用5.1領導作用與承諾最高管理者在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的領導作用和承諾：a）對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責；b）建立環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境職業(yè)健康安全目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；d）提供環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；e）促進全體員工理解環(huán)境職業(yè)健康安全管理的重要性和符合環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；f）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預期結果；g）鼓勵并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h）促進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進；i）領導并支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針最高管理者批準公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并在管理體系范圍內宣傳、實施并保持，方針應：a）適合于公司的宗旨和所處的環(huán)境，包括其活動、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境、職業(yè)健康安全風險；b）為制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標提供框架；c）承諾保護環(huán)境，污染預防；承諾防止人身傷害健康損害；d）承諾履行合規(guī)義務；e）承諾持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以提高環(huán)境職業(yè)健康安全績效。公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針見0.4章節(jié). 方針批準后應在組織內（包括組織控制下工作的人員）宣傳、溝通、實施；方針可為相關方獲??；每年管理評審時，就方針持續(xù)適宜性方面進行評審。5.3組織的崗位、職責和權限為確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標準的要求，總經理確定公司的組織機構，確定各部門的職責。質量部組織編制《崗位職責與任職要求》。通過文件發(fā)放、培訓在全公司員工內溝通和理解。5.3.1總經理職責a)是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的第一責任人。負責公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的制定，建立公司環(huán)境安全職業(yè)健康管理機構，并配備環(huán)境安全、職業(yè)健康專職、兼職管理人員。b)負責嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)和上級部門等頒布的政策、法規(guī)和法令；向高、中層管理人員講解滿足相關方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預防及持續(xù)改進的必要性，在全公司實施安全生產責任制；確保工作場所的人員在其工作的領域內承擔職業(yè)健康安全的責任；c)負責針對不斷變化的內外部環(huán)境，調整經營規(guī)劃與策略，發(fā)揮公司的優(yōu)勢，避免企業(yè)的劣勢，抓住發(fā)展機遇，實現(xiàn)持續(xù)改進。d)負責環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定，環(huán)境職業(yè)健康安全手冊的批準；確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標的建立并分解到相關部門；e)確定公司機構設置，明確各機構職責和權限，任免各級負責人；f)配備必要的資源，對環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行的有效性負責；g)主持管理評審；h）任命管理者代表，支持其他公司領導及部門領導工作，明確其職責。5.3.2管理者代表職責組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，保持環(huán)境職業(yè)健康安全體系的符合性、有效性。管理者代表職責見手冊0.3章。. 5.3.3各部門職責5.3.3.1質量部a)負責環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的編制與管理；b)負責組織公司環(huán)境因素和危險源的識別和評價；c)負責組織公司合規(guī)義務的獲取和管理；d)負責組織公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標和管理方案的制定和實施；e)負責合規(guī)性評價；f)負責組織糾正和預防措施的實施和驗證；g)負責環(huán)境安全體系的監(jiān)視測量；包括事件調查、事故報告、分析與處理。h)協(xié)助組織內審及管理評審。5.3.3.2設計部a)負責產品及工藝中的環(huán)境因素的識別和評價，在設計中從生命周期的角度出發(fā)，控制產品的環(huán)境因素；b)負責本部門工作有關的法律法規(guī)和其他要求的獲取和評價；5.3.3.3自動化部a)負責自動化、非標產品的電氣控制系統(tǒng)設計、制作；b)負責設備現(xiàn)場電氣施工、調試；c)負責電氣設備的采購與驗收。5.3.3.4制造部a)負責生產過程中環(huán)境因素和危險源的識別和評價；a)負責生產過程相關法律法規(guī)和其他要求的識別獲取、評價及實施；b)負責操作者的車間及崗位培訓；c)負責生產過程和場所的環(huán)境和安全的管理（包括施工現(xiàn)場）；. e)負責設備管理；f)監(jiān)督員工正確使用勞動防護用品。5.3.3.5市場部a)負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制；b)負責本部門工作有關的法律法規(guī)和其他要求的獲取、評價及實施；c)負責向顧客宣傳公司的環(huán)境安全管理理念。5.3.3.6綜合部a)負責人力資源的管理、勞動防護用品發(fā)放標準的制定；b)負責公司的內外部信息交流、協(xié)商和溝通管理；維護員工的合法權益，實施工會的職責；c)負責公司后勤管理。如辦公場所和宿舍區(qū)的職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理，垃圾管理，對危險廢物進行最終處置；d)負責公司消防應急管理；e)負責公司的安全保衛(wèi)工作，對進入公司的相關方進行管理；f）負責新、改、擴建項目環(huán)境安全管理。5.3.3.7供應鏈部a)負責原材料采購；b)負責與供方溝通，告知公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。5.3.3.8財務部a)負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制；b)負責公司的預算管理；合理提取和使用公司的安全費用；c)負責在布置生產計劃時，考慮員工的安全健康問題。5.3.4內審員a)負責準備內審文件工作,內審員不審核自己的工作。. b)客觀、公正地實施審核和報告審核結果；c)實施審核跟蹤。5.3.5員工職業(yè)健康安全事務代表職責a)收集員工的建議意見，反應員工的投訴，與相關職能部門協(xié)商解決辦法；b)代表員工參與職業(yè)健康安全管理工作，如方針目標的建立與實施、參與危險源辨識評價與控制策劃、事件事故的調查處理等。5.3.6全體員工職責學習、理解并貫徹執(zhí)行公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標；了解自己的崗位職責，了解自己的工作給產品質量環(huán)境職業(yè)健康安全帶來的影響，嚴格執(zhí)行公司各項制度，遵守作業(yè)指導書；正確佩戴勞動防護用品。積極參加公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全培訓，不斷提高自己的質量環(huán)境職業(yè)健康安全意識使自己具備崗位勝任能力。熟悉本崗位實際的或潛在的質量環(huán)境職業(yè)健康安全風險及其控制方法，了解個人工作的改進所帶來的效益。相關文件：《手冊附件2》《崗位職責與任職要求》6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則在管理者代表的領導下，質量部組織各部門識別公司運行過程中的環(huán)境職業(yè)健康安全風險和機遇，針對風險與機遇對環(huán)境職業(yè)健康安全體系進行策劃。環(huán)境職業(yè)健康安全風險和機遇包括：環(huán)境超標排放、危險廢物隨意處置、未履行合規(guī)義務可損害組織的聲譽或導致訴訟、罰款、減低企業(yè)的信用等級等，出現(xiàn)事故或職業(yè)健康損害，可導致財產、人員傷害或流失、企業(yè)聲譽下降；員工環(huán)境安全意識的提高、引進新技術新工藝、能源的替代或改進，會導致環(huán)境排放消減、成本下降、作業(yè)環(huán)境改善、職業(yè)風險的降低等等。. 策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，組織應考慮：a）公司所處的環(huán)境；b）相關方的要求及期望；c）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍、產品、活動、設備及人員；識別確定與環(huán)境因素危險源、合規(guī)義務、公司所處的環(huán)境、相關方的要求及期望；確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些可能具有重要環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的潛在緊急情況，制定并實施應對的風險和機遇的一系列控制程序，并根據每年的經營計劃制定并實施環(huán)境職業(yè)健康安全技術措施（管理方案），確保實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果：履行合規(guī)性義務、預防或減少不期望的影響（環(huán)境污染、事故與職業(yè)?。ㄍ獠肯嚓P方、環(huán)境狀況對組織的潛在影響；實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標和環(huán)境安全績效的持續(xù)改進。6.1.2環(huán)境因素、危險源質量部負責在所界定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內，建立、實施并保持《危險源識別和風險評價程序》《環(huán)境因素識別和評價程序》。組織各部門識別其活動、產品和服務中的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響，確定其中的重要環(huán)境因素；辨識活動、設備設施、人員中的危險源及相關風險，確定其中不可接受的風險；策劃必要的控制措施。a）環(huán)境因素的識別應考慮：水體污染，大氣污染，噪聲污染，固體廢物的排放，對土地的污染，對社區(qū)的影響，資源能源的消耗和產品整個生命周期中對環(huán)境的影響；危險源辨識時應重點考慮機械能、電能、化學能、熱能、放射能、人機工程、生物因素和人的不安全行為。b)環(huán)境因素危險源的識別應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。c)規(guī)定環(huán)境因素、危險源的評價準則，確定出公司及各部門的重要環(huán)境因素與不可接受風險，作為環(huán)境職業(yè)健康安全體系的重點控制對象。d)每年定期組織環(huán)境因素危險源更新. ，當公司活動、產品或服務發(fā)生變化，應適時組織相關部門進行補充識別、追加、評價和更新。e)適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。f)重要環(huán)境因素不可接受風險，通過策劃制定相應的目標技術措施（方案）、運行控制程序、作業(yè)指導文件和應急響應預案等方式加以控制。相關文件：《危險源識別和風險評價程序》《環(huán)境因素識別和評價程序》6.1.3合規(guī)義務a)質量部組織制定實施《法律法規(guī)和其他要求獲取確定程序》，以識別、獲取、評價、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境/安全法律法規(guī)和其他要求，確定這些法規(guī)和其他要求如何適用于公司的環(huán)境因素和危險源。b)確定獲取法律法規(guī)和其他要求的職責、渠道和頻次，確保獲取適用于本公司環(huán)境/安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。c)確認法律法規(guī)的適用性。d)各部門應嚴格按照相關法律法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境/安全管理活動。相關文件：《法律法規(guī)和其他要求管理程序》6.1.4措施的策劃為了實現(xiàn)保護環(huán)境、愛護員工、遵守法規(guī)的承諾，公司還應策劃對重要環(huán)境因素、不可接受風險的技術控制措施。這些措施可單獨實施，也可與公司的其他業(yè)務融合。對于日常運行中識別評價出的環(huán)境因素危險源相關的過程，制定運行控制程序、相關管理制度、作業(yè)操作規(guī)程對生產、服務全過程中的環(huán)境因素與危險源，編制、實施管理程序、制度、操作規(guī)程等文件，對可能發(fā)生的環(huán)境安全緊急情況，制定應急程序與預案（如火災、工傷事故等）。以有效控制環(huán)境因素危險源，降低環(huán)境安全風險。. 對于不符合法規(guī)的、需要采取一些技術措施才能實現(xiàn)環(huán)境安全目標的情況，每年年底由質量部組織，策劃相關重要環(huán)境因素、不可接受風險的技術控制措施。技術控制措施應考慮優(yōu)先順序：消除—替代--工程控制—標志警告等管理措施和個體防護。在制定技術措施時，要考慮可選技術方案、財務、運行和經營要求。各部門根據控制需求，向質量部提出存在的風險及相關技術措施建議，質量部組織相關部門進行評審，確定并形成《年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標、技術措施一覽表》，并確定技術措施的責任部門、實施方法、完成時間與必要的資源。6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境職業(yè)健康安全目標依據公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和重要環(huán)境因素、不可接受風險控制需求，質量部協(xié)助管理者代表策劃、組織、建立、實施并評審、保持公司職業(yè)健康安全/環(huán)境目標；環(huán)境/職業(yè)健康安全目標應分解到各相關部門，以實現(xiàn)對工傷事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的預防、持續(xù)改進和遵守法律法規(guī)其它要求的承諾。建立環(huán)境安全目標時，應考慮公司考慮面臨的風險和機遇。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的內容應：a）與環(huán)境、安全方針一致；b）可實施，可測量；c）由質量部對目標的完成情況進行監(jiān)督；d）在公司內予以溝通；e）適當時予以更新。6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃a)為保證公司環(huán)境/安全目標的實現(xiàn)，質量部應針對重要環(huán)境因素和風險因素控制情況，組織制定公司年度環(huán)境/安全技術措施（方案）。公司各部門每年12月結合實際情況，各部門提出本部門的環(huán)境/安全技術措施（方案），質量部進行匯總和評審，形成下一年度的《年度目標及技術措施（方案）一覽表》，. 上報公司總經理審批后發(fā)布實施。b)環(huán)境/安全技術措施（方案）應與公司的其他業(yè)務相融合。其主要內容應包括：——具體方法和措施，應有可操作性和適應性；——規(guī)定責任部門或人員的職責；——確定資源需求；——明確完成時間、進度安排，明確要達到的目的。c)質量部對各部門環(huán)境/安全管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。d)應在計劃的時間內對環(huán)境/安全技術措施（方案）進行評審，如果一個項目涉及到開發(fā)或新的修改活動、產品或服務，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，或是環(huán)境/安全目標和指標發(fā)生變化，都應及時對技術措施（方案）進行修訂和調整。相關文件：《年度目標及技術措施（方案）一覽表》7支持7.1資源公司最高管理者應確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資源。資源包括人力資源、設備設施、技術、資金、適當的工作環(huán)境、適宜的監(jiān)視監(jiān)測資源與必須的知識等。公司制定《人力資源與培訓管理程序》、《設備和工裝管理程序》，對公司的人力資源、設備設施進行管理。7.2能力公司質量部組織編制《崗位職責與任職要求》，明確關鍵崗位的任職資格，包括學歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，經總經理批準后，作為人員招聘、安排、培訓和考評的主要依據。. 質量部組織實施《人力資源與培訓管理程序》，對不同層次和職責的人員實施全員培訓。按照管理體系各工作崗位、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責對人員能力和意識的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，并從教育、培訓、技能和經歷等方面綜合考慮，作為上崗、晉升或降級、轉崗的依據。適當時,可以采取其他措施以獲得所必需的能力，如重新分配職務；或聘用、雇傭勝任的人員等。質量部負責評價所采取措施的有效性。相關文件：《人力資源與培訓管理程序》《設備和工裝管理程序》7.3意識通過培訓，使在公司控制下工作的人員意識到：a)理解環(huán)境職業(yè)健康安全方針；b)與他們的工作相關的重要環(huán)境因素、不可接受風險和相關的實際或潛在的環(huán)境、職業(yè)病危害、人身傷害的風險；c)自己的工作對環(huán)境安全管理體系的重要性；預防環(huán)境/安全事故發(fā)生，化解、規(guī)避風險的責任；d)違反環(huán)境安全管理體系要求，不履行合規(guī)義務可能造成的后果；e)如何為實現(xiàn)公司目標、提高環(huán)境安全績效做出應有的貢獻。7.4信息交流7.4.1總則公司建立、實施并保持《信息交流、溝通與協(xié)商管理程序》，規(guī)定內外信息交流的內容、方式、職責、時間等。確保在不同層次和職能之間，進行溝通，達到相互了解、相互信任和信息共享，實現(xiàn)全員參與的效果；與外部相關方進行信息溝通交流，確保政府相關部門的要求得以貫徹，相關業(yè)務得到指導，確保供方、合同方得到適當的控制。公司鼓勵員工的參與環(huán)境安全事務管理，接受員工的合理化建議。7.4.2內部信息交流a）公司在不同職能部門之間、各級領導與員工之間就環(huán)境安全管理體系的相關信息進行內部信息交流，包括環(huán)境、安全管理體系中的各種變更、重要環(huán)境因素、. 不可接受風險及其控制方法；b）通過信息交流過程，使在公司控制下工作的人員不斷提高環(huán)境安全意識，對體系的持續(xù)改進做出貢獻。C）員工應參與公司的安全事務管理，對公司環(huán)境安全事務發(fā)表意見。知道誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。7.4.3外部信息交流a）公司就對外信息交流的職責、內容、交流的對象、形式作出規(guī)定，b）對于公司的合規(guī)義務，公司聯(lián)系政府的相關部門（如環(huán)保局、技術監(jiān)督局、安監(jiān)局、消防隊等）進行監(jiān)督監(jiān)測。C）就影響相關方人員的健康安全問題與承包方進行協(xié)商。相關文件：《信息交流和協(xié)商管理程序》7.5文件化信息7.5.1總則公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a）GB/T24001-2016/ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準要求的文件；b）為實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性，公司制定的文件。具體包括：管理手冊、方針、目標、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、記錄等。7.5.2創(chuàng)建和更新編制和更改文件時，應確保：a)文件有標識（例如：標題、日期、作者或文獻編號）；b）規(guī)定文件的形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質、電子）；c）文件應得到評審和批準，以確保適宜性和充分性。. 7.5.3文件的控制環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件應予以控制，以確保其：a）在需要的時間和場所均可獲得并適用；b）文件應得到保護（例如：防止失密、不當使用或完整性受損），包括保持清晰、易讀；c）文件應控制分發(fā)、訪問、檢索和使用；d)文件更改時要控制（例如：版本控制）；e)規(guī)定作廢的文件保留和處置方法；f)來自外部的文件應予以控制。g)組織應確定并管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃和運行所需的記錄。相關文件：《文件控制程序》《記錄控制程序》8運行8.1運行策劃和控制對于所認定的重要環(huán)境因素、不可接受風險涉及的需要采取控制措施的有關活動，公司編制一系列運行控制程序、制度等，確保其在規(guī)定的條件下運行，使環(huán)境和職業(yè)健康安全目標得以實現(xiàn)。運行控制程序應：——建立過程的運行準則；——按照運行準則實施過程控制?！翱刂啤卑üこ炭刂疲ㄈ?.2.2條款中的技術措施）和程序控制（運行控制）。控制可按消除-替代-管理的順序實施，也可單獨使用或結合使用。. 對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。公司制定《安全生產管理程序》、《環(huán)境管理程序》、《職業(yè)健康管理程序》，對環(huán)境安全職業(yè)健康安全進行管理。編制《建設項目“三同時”管理程序》，對建設項目實施環(huán)境安全管理；編制《電氣作業(yè)安全管理程序》對安全用電作出規(guī)定，編制《消防安全管理程序》，規(guī)范消防安全管理。在產品設計、工藝設計時，設計部要從產品生命周期觀點出發(fā)，確?？紤]其生命周期的每一階段對環(huán)境的影響；結合公司的實際情況，對評價出來的重要環(huán)境因素與不可接受風險的控制需求，公司還編制操作作業(yè)文件相關文件《安全生產管理程序》《環(huán)境管理程序》《職業(yè)健康管理程序》《建設項目“三同時”管理程序》《電氣作業(yè)安全管理程序》《消防安全管理程序》8.2應急準備和響應公司編制《應急準備與響應控制程序》，識別的潛在緊急情況進行控制，對環(huán)境/安全潛在事故和緊急情況進行控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風險。a)確定公司應急準備與響應的重點部位；b)制定有針對性的預防措施和應急措施；c)對應急場所工作人員應進行崗位教育，如安全知識和防火滅火知識等；d). 當事故和緊急情況發(fā)生時，責任部門或發(fā)現(xiàn)部門應迅速作出反應，啟動各類應急預案，以最大限度地減少事故或緊急情況對環(huán)境造成的污染，對人身所造成的傷害。e)每年應進行緊急事件和應急預案演練，以保證具備足夠的應急準備與響應能力。相關文件：《應急準備與響應控制程序》9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則質量部負責組織例行職業(yè)安全健康、環(huán)境監(jiān)測。以評價環(huán)境和職業(yè)健康安全管理效果、重要環(huán)境因素與不可接受風險預防控制措施的有效性，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，尋找改進機會。各部門對本部門體系運行情況進行日常檢查。公司編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》，監(jiān)視、測量、分析和評價環(huán)境職業(yè)健康安全績效，規(guī)定：a）需要監(jiān)視和測量的內容；b）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結果；c）評價環(huán)境安全績效所依據的準則和適當的參數；d）規(guī)定實施監(jiān)視和測量的時機；e）分析和評價監(jiān)視和測量結果。對使用的監(jiān)視和測量設備，應定期校準，予以維護。公司評價環(huán)境安全績效和管理體系的有效性。并就有關績效的信息進行內部和外部信息交流。保留相關監(jiān)測監(jiān)視記錄，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據。9.1.2合規(guī)性評價. 公司每年組織一次合規(guī)性綜合評價（間隔不超過12個月）。評價對適用的環(huán)境保護/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，對評價出的不符合項，應及時采取相應措施，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。相關文件：《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》《法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價管理程序》9.2內部審核9.2.1總則公司應按策劃的時間間隔進行內部審核，以提供有關環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的下列信息：a)是否符合：1)公司自身的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求；2)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認證標準的要求；b)是否得到有效實施和保持。9.2.2審核方案與審核實施a)依據有關過程的重要性、對組織產生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b)制定《內部審核程序》，對內部審核的準則和范圍、職責、流程、審核后續(xù)措施等作出規(guī)定。相關文件：《內部審核程序》9.3管理評審9.3.1總則公司每年至少進行一次（兩次管理評審的時間間隔最長不超過12個月）管理評審。以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。. 管理評審由總經理主持，以會議形式進行。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及外部環(huán)境發(fā)生重大變化或出現(xiàn)較大事件事故等情況時應及時組織管理評審。質量部負責制定管理評審計劃，報總經理批準，并提前10天下發(fā)各部門。9.3.2管理評審輸入a)以往管理評審所采取措施的實施情況；b)與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的內外部因素的變化（如合規(guī)性義務的變化）；c)有關環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：①相關方（包括員工的意見）反饋的信息、需求，包括抱怨；②環(huán)境職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)程度；③重要環(huán)境因素、不可接受風險控制效果；④不符合以及糾正措施實施情況；⑤日常監(jiān)視、測量、檢查結果；包括環(huán)境職業(yè)健康安全績效；合規(guī)性評價結果；⑥內外部審核結果；⑦外部供方的績效；d)資源的充分性；e)應對風險和機遇所采取措施的有效性；f)新的風險與機遇，改進的建議。9.3.3管理評審的輸出在管理評審會議上，總經理對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出結論，對管理體系的實施是否與組織的戰(zhàn)略方向一致做出結論。管理評審會議后，由質量部編寫管理評審報告。管理評審報告包括下列事項相關的決定和措施：a)環(huán)境安全績效、管理體系改進的機會與決策；包括目標沒有實現(xiàn)需要采取的措施。b)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的變更需求和相關決策；促進環(huán)境安全體系與其他業(yè)務過程相融合。. c)資源需求。d)需要與相關方（包括員工的意見）溝通的內容。管理評審報告經總經理批準后發(fā)到各部門。各部門按管理評審的決定實施相關改進措施。保留相關記錄作為管理評審結果的證據。相關記錄：管理評審計劃管理評審資料管理評審報告10改進10.1總則由管理者代表組織確定和選擇改進機會，采取必要措施，改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性。10.2不符合和糾正措施公司編制《事件調查、不符合、糾正措施和預防措施管理程序》，闡明不符合的來源、分類與處置職責。10.2.1針對發(fā)生的不符合，包括投訴，責任部門應：a)對不符合做出應對，適用時：1)采取措施予以控制和糾正，減少影響程度；2)處置產生的后果；b)通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產生不符合的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1)評審和分析不符合；. 2)確定不符合的原因；3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合；c)實施所需的措施；d)評審所采取的糾正措施的有效性；e)需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇；f)需要時，變更環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。糾正措施應與所產生的不符合的影響相適應。10.2.2保留適當記錄，作為下列事項的證據：a)不符合的性質以及隨后所采取的任何措施；b)糾正措施的結果。10.2.3事件調查、事故報告和處理質量部是公司環(huán)境安全事件/事故的主管部門，負責事件調查、事故報告和處理控制。對出現(xiàn)的各種事件、事故，必須及時認真調查分析原因，堅持四不放過的原則。針對事件、事故的原因采取糾正預防措施，跟蹤實施效果。事件調查的結果應形成文件并予以保持。相關文件：《事件調查、不符合、糾正措施和預防措施管理程序》10.3持續(xù)改進公司建立三級監(jiān)控機制，不斷及時地發(fā)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全工作中的問題與風險，持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境職業(yè)健康安全績效。三級監(jiān)控機制：1.各部門對本部門的環(huán)境職業(yè)健康安全工作進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題；. 2.每年管理者代表組織內審員進行獨立的系統(tǒng)性的內部審核工作，對體系的有效性、符合性進行審核；3.由總經理主持的管理評審，各單位匯報各自部門的成績、面臨的問題風險與改進建議，由總經理對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性、有效性進行分析評審，確定針對面臨風險的決策與措施，以實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全體系及其績效的持續(xù)改進。.