AA管理手冊編號方式--質(zhì)量手冊編號.doc

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8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號28.2.3.4b.程序文件編號28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號28.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2附圖2：外來受控文件受控流程圖48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖98.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖108.6.2A類糾正措施流程圖118.6.2B類糾正措施128.6.2C類糾正措施138.7.2《質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)158.7.2預(yù)防措施的制訂、實施和評價168.8.2管理評審控制程序流程圖178.9.2人員招聘錄用程序流程圖188.9.2培訓(xùn)程序流程圖198.9.2考核程序流程圖208.11.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖218.11.2策劃依據(jù)228.12.2產(chǎn)品要求的識別與評審過程238.12.2產(chǎn)品合同修改過程248.12.2市場信息控制過程258.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序268.14.2采購控制程序流程圖278.15.2生產(chǎn)運作程序流程圖288.17.2測量和監(jiān)控策劃程序298.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序308.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2持續(xù)改進過程控制程序33. ××/××—××年號文件代號組織代號質(zhì)量手冊編號8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號××/××（××）×××序號要素號文件代號程序文件編號組織代號8.2.3.4b.程序文件編號質(zhì)量記錄編號××/××（××）—××—×××序號年號文件代號組織代號部門代號8.2.3.4c.質(zhì)量記錄編號. 圖1文件修訂提出文件審核文件批準文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖. 文件批準（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2附圖2：外來受控文件受控流程圖. 8.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢. 依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實施計劃編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告責(zé)任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔. 8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審理退貨8.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序. 已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理結(jié)果報告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認可制定糾正、預(yù)防措施8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序. . 8.5.2產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報廢標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正交付檢驗檢驗糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施. 工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級報廢標(biāo)識糾正預(yù)防措施標(biāo)識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預(yù)防措施8.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖. 供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整正確不正確不滿足滿足8.6.2A類糾正措施流程圖. . 驗證和評價糾正措施修改文件紀律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施8.6.2B類糾正措施. 8.6.2C類糾正措施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集. 8.7.2《質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱. 8.7.2財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正?！顿|(zhì)量情況通報》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財務(wù)測算預(yù)警報告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析. 不合格事項全公司討論相關(guān)部門討論制訂預(yù)防措施制訂預(yù)防措施評審結(jié)果實施預(yù)防措施審查、認定預(yù)防措施影響當(dāng)日全局局部預(yù)防措施制訂、實施和評價8.7.2預(yù)防措施的制訂、實施和評價. 8.8.2管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準計劃下達各部門各部門總結(jié)各部門上報總結(jié)起草評審報告通過管理評審報告召開評審會議評審報告批準貫徹管理評審決議. 否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準補充員工制定聘用標(biāo)準審核批準原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試8.9.2人員招聘錄用程序流程圖. 制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準批準培訓(xùn)課程培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實施計劃改進建議實施培訓(xùn)計劃分析、評估培訓(xùn)效果8.9.2培訓(xùn)程序流程圖. 批準審核確定考核目標(biāo)制定考核計劃績效評估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評估指標(biāo)員工績效評定能力評定考核實施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評估員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價考核確定員工考核結(jié)果8.9.2考核程序流程圖. 顧客或合同對產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識別評審確定策劃大綱審核策劃書編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準工藝標(biāo)準市場信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準方式確定工藝標(biāo)準配置資源制定工藝流程8.11.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖. 策劃輸出產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各項標(biāo)準工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢驗及最終檢驗的核算標(biāo)準及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場信息進度計劃8.11.2策劃依據(jù). . 8.12.2產(chǎn)品要求的識別與評審過程與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評審合同評審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本. 8.12.2產(chǎn)品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認合同修改. 8.12.2市場信息控制過程信息收集計劃市場信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會信息分析分報告綜合報告管理評審. 更改評審NN批準指令性項目市場調(diào)研項目建議書N設(shè)計和開發(fā)的策劃審查設(shè)計計劃書（方案設(shè)計）設(shè)計任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計）設(shè)計更改輸出設(shè)計初稿（工作圖設(shè)計）產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計確認試制總結(jié)評審評審設(shè)計驗證YNNY設(shè)計圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗標(biāo)準評審8.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序. . 文件審批采購產(chǎn)品驗證對供方能力評價不合格合格不合格采購實施合格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫8.14.2采購控制程序流程圖. 8.15.2生產(chǎn)運作程序流程圖計劃倉料入庫加工料…..檢驗.安裝料…..總檢料…..出廠返修報廢.. 策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢相關(guān)方滿意度測量策劃目標(biāo)策劃方案策劃評價策劃批準管理評審評價指標(biāo)實施計劃方法措施工具8.17.2測量和監(jiān)控策劃程序. 8.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控策劃書A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢顧客市場信息匯總綜合評價管理評審評價總結(jié)評價實施評價評議評價提綱自我評價內(nèi)部審核財務(wù)管理. 房屋成交過程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復(fù)及監(jiān)控合同終結(jié)審核財務(wù)決算與成本核算求屋征詢過程征詢時間回復(fù)時間回復(fù)內(nèi)容檢驗求屋者征詢意見過程8.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過程供房信息處理程序來訪時間評審報告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程. 8.20.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢驗規(guī)程檢驗規(guī)程采購檢驗監(jiān)控部件檢驗監(jiān)控入庫單證總裝主機監(jiān)控工序流程卡總調(diào)試監(jiān)控工序流程卡申請合格證書質(zhì)量分析制訂檢驗規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量分析事故分析產(chǎn)品形成過程采購部件采購主機安裝總調(diào)試制訂檢驗規(guī)程. 8.21.2持續(xù)改進過程控制程序管理評審內(nèi)部審核事故分析改進需求糾正措施程序預(yù)防措施程序編寫改進方案評審改進方案確定改進方案批準改進方案.