采購管理招標(biāo)采購管理流程（17頁）

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1、招標(biāo)采購管理流程編制日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人1、目的遵循公平、公正、公開的原則，對采購過程實(shí)施控制，選擇符合公司業(yè)務(wù)要求的合格供應(yīng)商。2、適用范圍適用于開發(fā)項目的工程承包商與材料設(shè)備供貨商的招標(biāo)、議標(biāo)采購。3、術(shù)語和定義評標(biāo)小組組長：總經(jīng)理副組長：總經(jīng)理助理組員：工程技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)、成本控制分管領(lǐng)導(dǎo)、成本控制部經(jīng)理、招投標(biāo)管理專員、工程技術(shù)部經(jīng)理、項目管理部經(jīng)理，投資研發(fā)部經(jīng)理、營銷管理部經(jīng)理、審計監(jiān)察部經(jīng)理等，必要時可邀請外部專家。備注：工程技術(shù)部、投資研發(fā)部、營銷管理部等部門專業(yè)人員視招標(biāo)內(nèi)容可列席。

2、4、涉及部門和職責(zé)流程主導(dǎo)部門：成本控制部部門流程中承擔(dān)的職責(zé)成本控制部1、負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計劃；2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施招標(biāo)采購；3、負(fù)責(zé)組織收集供應(yīng)商信息，并組織進(jìn)行資格審查；4、負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商現(xiàn)場考察，提交考察報告；5、組織編寫招標(biāo)文件、議標(biāo)文件、合同；6、組織推薦招標(biāo)入圍單位以及現(xiàn)場勘查和勘查答疑；7、負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)和答疑；8、組織合同簽訂及合同交底；9、組織實(shí)施供應(yīng)商履約評價。工程技術(shù)部1、推薦供應(yīng)商信息；2、參與擴(kuò)初、施工圖、精裝修、工程建設(shè)、材料設(shè)備等供應(yīng)商資格審查與考察，以及入圍供應(yīng)商的推薦；3、主導(dǎo)現(xiàn)場勘查和勘查答疑；3、編制擴(kuò)初、施工圖、精裝

3、修、工程建設(shè)、材料設(shè)備等招標(biāo)技術(shù)文件；4、參與對供應(yīng)商的履約評價。項目管理部1、推薦供應(yīng)商信息；2、參與擴(kuò)初、施工圖、精裝修、工程建設(shè)、材料設(shè)備等供應(yīng)商資格審查與考察，以及入圍供應(yīng)商的推薦；3、參與對供應(yīng)商的履約評價。投資研發(fā)部1、推薦供應(yīng)商信息；2、參與概設(shè)、方案設(shè)計等供應(yīng)商資格審查與考察，以及入圍供應(yīng)商的推薦；3、編制概設(shè)、方案設(shè)計等招標(biāo)技術(shù)文件；4、參與對供應(yīng)商的履約評價。營銷管理部1、推薦供應(yīng)商信息；2、參與營銷代理商資格審查與考察，以及入圍供應(yīng)商的推薦；3、編制營銷招標(biāo)技術(shù)文件；4、參與對供應(yīng)商的履約評價。審計監(jiān)察部1、對招標(biāo)活動進(jìn)行

4、跟蹤審計；2、列席招標(biāo)、議標(biāo)過程中的各種評審會議及合同談判；3、負(fù)責(zé)受理申訴；4、負(fù)責(zé)招標(biāo)資料備案審查。評標(biāo)小組1、組織開標(biāo)；2、負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行評審并對比分析；3、負(fù)責(zé)選擇入圍單位。評標(biāo)小組副組長1、協(xié)助評標(biāo)小組組長組織開標(biāo)、評標(biāo)工作，并推薦中標(biāo)單位。評標(biāo)小組組長1、組織開標(biāo)、評標(biāo)工作；2、審核推薦的中標(biāo)單位。分管領(lǐng)導(dǎo)1、按照《合同付款與審批權(quán)限表》成本控制分管領(lǐng)導(dǎo)1、推薦供應(yīng)商信息；2、參與供應(yīng)商考察、評標(biāo)；3、審核入圍單位、標(biāo)書（商務(wù)標(biāo)）、合同（商務(wù)條款）?？偨?jīng)理1、審批入圍單位；審批招標(biāo)文件和議標(biāo)文件；2、審核推薦的中標(biāo)單位；董事長1

5、、確定中標(biāo)單位。5、工作程序活動步驟及說明責(zé)任部門/責(zé)任人輸出1、供應(yīng)商信息收集1.1招標(biāo)工作啟動：1.1.1成本控制部應(yīng)于每月25日前根據(jù)公司年度開發(fā)計劃制訂招標(biāo)計劃書，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將下月招標(biāo)計劃書報審計監(jiān)察部備案。1.1.2成本控制部根據(jù)招標(biāo)計劃，啟動招標(biāo)工作，通過公司網(wǎng)站或其它方式發(fā)布招標(biāo)信息。招標(biāo)信息應(yīng)明確招標(biāo)項目名稱、招標(biāo)范圍、規(guī)模、資格審查截止日期、招標(biāo)要求等信息。1.2投標(biāo)意向單位資料的收集：成本控制部組織相關(guān)部門通過招標(biāo)信息、市場查詢等方式收集投標(biāo)意向單位。1.2.1收集渠道包括但不限于：1）部門內(nèi)部供應(yīng)商信息庫；2）網(wǎng)

6、上搜尋；3）內(nèi)部公告；4）相關(guān)部門、部門分管領(lǐng)導(dǎo)等推薦；4）供應(yīng)商自行推薦；5）同行推薦。1.3參與招標(biāo)的供應(yīng)商，須提供以下資料的原件及復(fù)印件：1)公司簡介；2)營業(yè)執(zhí)照；3)資質(zhì)證書；4)與招標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)績資料；5)稅務(wù)登記證；6)企業(yè)代碼證；7)代理證明文件（可選）；8)項目管理證書（適用于工程招標(biāo)）。成本控制部《供應(yīng)商資格審查表》2、資格審查2.1成本控制部對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。成本控制部2.2資格審查內(nèi)容：l單位近3年來的營業(yè)額、注冊資金、人力資源結(jié)構(gòu)和狀況；l供應(yīng)商工商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級狀況、安全生產(chǎn)許可證；l近3年來財務(wù)資信狀況；

7、l近3年相關(guān)項目的業(yè)績狀況。并對其主要業(yè)績和工程現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)際考察，必要時從供應(yīng)商合作商了解供應(yīng)商業(yè)績情況（工程建設(shè)方面）；l單位技術(shù)力量，資源配備狀況等；l單位在建工程、擬開工項目、目前剩余能力狀況（工程建設(shè)方面）；l項目負(fù)責(zé)人的資質(zhì)狀況、安全生產(chǎn)許可證（工程建設(shè)方面）；l單位生產(chǎn)技術(shù)能力及設(shè)備狀況說明（材料設(shè)備供應(yīng)商）；l行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品鑒定證書和有關(guān)檢測報告；（材料設(shè)備供應(yīng)商）；l其它事項等。（營銷與設(shè)計類應(yīng)適當(dāng)增加審查內(nèi)容）2.3資格審查后，由審查部門及分管領(lǐng)導(dǎo)確定審查意見及是否需要進(jìn)行實(shí)地考察。項目管理部工程技術(shù)部3、

8、供應(yīng)商考察3.1如需對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，由成本控制部組織及相關(guān)部門參加供應(yīng)商實(shí)地考察，相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)視情況參加。對于公司供應(yīng)商信息庫中在合格供應(yīng)商名錄