羅 牛 山：本次非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告

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1、羅牛山股份有限公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告一、本次募集資金運用概況本次擬非公開發(fā)行A股股票不超過271,381,578股（含本數(shù)），募集資金總額不超過165,000萬元，扣除發(fā)行費用后擬投資于如下項目：投資總額擬投入募集資項目實施主體（萬元）金額（萬元）羅牛山十萬頭現(xiàn)代化豬場項目海南羅牛山新昌種豬有限公司35,000.0035,000.00海南農(nóng)副產(chǎn)品交易配送中心及海南羅牛山食品集團有限公司118,556.2085,000.00產(chǎn)業(yè)配套項目羅牛山股份有限公司、海南羅償還銀行貸款45,000.0045,000.00牛山食品集團有

2、限公司合計198,556.20165,000.00若本次募集資金凈額少于擬投入資金額，不足部分將由公司自籌解決。本次募集資金將按項目的實際建設(shè)進度、資金需求輕重緩急等實際情況投入。在本次募集資金到位前，若公司已使用了自籌資金進行了部分相關(guān)項目的投資運作，則在本次募集資金到位后，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定用募集資金進行置換。二、本次募集資金投資項目情況（一）羅牛山十萬頭現(xiàn)代化豬場項目1、項目基本情況羅牛山十萬頭現(xiàn)代化豬場項目是?？谑胁嘶@子工程重點項目之一，總投資35,000萬元，擬全部使用募集資金投入。本項目將興建包括100頭公豬、4,800頭基礎(chǔ)母豬

3、的現(xiàn)代化種豬場，項目建成后年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原種豬1萬頭、二元種豬2萬頭、豬苗3萬頭、肥豬6萬頭、豬精液10萬份，同時每年利用豬糞生產(chǎn)有機肥1萬噸，處理市政污泥1萬噸。本項目建設(shè)期24個月，項目達產(chǎn)后，年實現(xiàn)營業(yè)收入20,986.56萬元，凈利潤3,446.51萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率11.12%。2、項目必要性、可行性與市場前景（1）項目必要性1我國是一個以糧、豬為主的農(nóng)業(yè)大國，“糧豬安天下”。豬肉是我國大多數(shù)城鄉(xiāng)居民主要副食品，為穩(wěn)定和發(fā)展生豬生產(chǎn)，國家出臺了一系列的扶持政策。2014年中央一號文件指出“堅持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動搖，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”，完善生豬

4、市場價格調(diào)控體系，大力發(fā)展畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖，以滿足吃得好吃得安全為導(dǎo)向大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品，加強以大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為骨干、覆蓋全國的市場流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快發(fā)展主產(chǎn)區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化倉儲物流設(shè)施，完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。海南省是我國最大的經(jīng)濟特區(qū)和唯一的熱帶海島省份，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》的要求，正大力推進國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的建設(shè)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，更好地服務(wù)全國“菜籃子”。隨著海南國際旅游島的建設(shè)，海南省正推動畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式向規(guī)?；⑸鷳B(tài)環(huán)保、高效安全的方向發(fā)展。將生豬養(yǎng)殖集中到一個生

5、態(tài)環(huán)境相對優(yōu)良、基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，畜禽排泄物綜合利用相對高效、重大動物疫病防控相對安全的規(guī)劃區(qū)域，實行集約化養(yǎng)殖、科學(xué)化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，成為海南島轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式、有效保護水源水質(zhì)、保護生態(tài)環(huán)境的最佳選擇。羅牛山根植于海南島，一直以關(guān)系市民“菜籃子”的生豬養(yǎng)殖為主業(yè)，二十年來，從1993年在羅牛山農(nóng)場建成海南省第一家萬頭工廠化養(yǎng)豬場，到建成遍布全島的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈，帶動了海南省生豬養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展。但是，隨著海南省經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展和社會進步，以及海南國際旅游島的建設(shè)，當(dāng)初為了解決人民吃肉難問題在各地建設(shè)豬場的民生項目，如今正面臨環(huán)保的巨大壓力需

6、要轉(zhuǎn)型升級。公司積極配合市政府環(huán)保整治工程，主動關(guān)閉了30個豬場，改造8個種豬場，生豬年出欄規(guī)?？s減為20萬頭左右，迫切需要啟動十萬頭現(xiàn)代化豬場項目。為貫徹落實海南省關(guān)于建設(shè)國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的精神，實現(xiàn)海南省“十二五”期間關(guān)于畜牧業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，樹立全產(chǎn)業(yè)鏈豬肉生產(chǎn)標(biāo)桿企業(yè)，帶動?？谑修r(nóng)戶發(fā)展生豬規(guī)?；a(chǎn)，促進農(nóng)民增收，推進環(huán)境友好型畜牧業(yè)生產(chǎn)模式，滿足海南省島內(nèi)人民群眾豬肉消費需求，建設(shè)羅牛山十萬頭現(xiàn)代化豬場項目非常必要。（2）項目可行性2羅牛山股份有限公司是我國首家"菜籃子"股份制上市公司，國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，生產(chǎn)基地遍布海南島，

7、公司在海南島建有8個種豬場，3個優(yōu)質(zhì)豬人工授精站，其中南呂原種豬場于2010年被評為全國24家國家級核心種豬場之一。公司擁有20余年的規(guī)?；?、專業(yè)化生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗。公司是海南省規(guī)模最大、配套產(chǎn)業(yè)體系最完備的畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，擁有以畜牧產(chǎn)業(yè)為主的良種繁育、畜禽商品生產(chǎn)、飼料供應(yīng)、畜禽防疫、屠宰加工、環(huán)保利用、科研推廣等十大配套體系。本項目由海南羅牛山新昌種豬有限公司實施，將引進世界先進水平的丹系種豬，以生產(chǎn)種豬為主，生產(chǎn)商品豬為輔，定位于高端種豬、高品質(zhì)豬肉。項目將引進美式智能化養(yǎng)豬模式和技術(shù)，自動化管理、種養(yǎng)結(jié)合，用水量減少50﹪，污水處理采用沼氣發(fā)電

8、+高級氧化模式，排放標(biāo)準(zhǔn)符合2014年國家畜禽污染防治條例標(biāo)準(zhǔn)，將成為海南省第一家引進該模式的企業(yè)。該項目生態(tài)環(huán)保、高效安