優(yōu)瑞家商業(yè)計劃書

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1、優(yōu)瑞家項目計劃書一、項目概況1.項目介紹本項目主要開設(shè)小米專賣店，做到與小米之家保持標準一致，使用戶感覺一致，接受服務(wù)一致。采用零售模式，銷售小米全品類產(chǎn)品。2.本項目規(guī)模小米預(yù)計三年內(nèi)開設(shè)1000家小米之家和專賣店，而優(yōu)瑞家計劃一年內(nèi)開設(shè)20家，兩年內(nèi)開設(shè)40家門店。二、目前市場情況分析1.合肥和蚌埠半年銷售情況，凈利潤率從合肥和蚌埠前5個月的銷售額來看，1月開業(yè)的前期宣傳效果較好，所以營業(yè)額都最高。而后出現(xiàn)一定的波動，但除4月以外營業(yè)額都比較穩(wěn)定。4月兩家店都出現(xiàn)了一定的波動，可能是由于4月6日是

2、小米官方米粉節(jié)造成線上對線下系統(tǒng)性的沖擊。我們能夠采取的措施：（1）積極的地推和宣傳，但具體形式要結(jié)合當?shù)?，小米官方促銷產(chǎn)品及季節(jié)性等其他因素制定；（2）對線上促銷對線下銷售的系統(tǒng)性沖擊采取一定措施，這個需要和小米官方進行協(xié)商，如果能夠統(tǒng)一促銷方式，則可以結(jié)合（1）施行。每年4月6日米粉節(jié)，京東618，天貓雙11都極可能在當月出現(xiàn)這種波動，所以需要參考小米之家的經(jīng)驗去保證營業(yè)額。從前5個月的凈利潤來看，如果一月除去裝修費用，則基本可以統(tǒng)一結(jié)論：凈利潤率是持續(xù)性下降的。這里需要結(jié)合報表進行更進一步分析：

3、從合肥店的數(shù)據(jù)可以看出，利潤率持續(xù)性下降主要原因包括：（1）4月營業(yè)額受沖擊較大，（2）合肥店的總部費用及新員工入職造成的人力成本上升，（3）蚌埠店的水電管理費上升，同時4月增加了外展費用。這里需要關(guān)注，合肥店是否需要將總部費用剝離，這樣更方便的去觀察其自身的財務(wù)狀況。蚌埠店是否出現(xiàn)水電管理持續(xù)性上升，增加外展是否對5月產(chǎn)生顯著的影響。從營運成本看，由于4月營業(yè)額異動，所以以兩家店3月銷量為例。主要成本集中在人力（工資加社保），房租+水電，以及手續(xù)費上，合肥點人力，差旅，辦公明顯高于蚌埠店是由于總部費

4、用折算造成的。表1-1合肥店與蚌埠店1至5月銷售額及利潤項目1月2月3月4月5月合肥萬象城店營業(yè)額(元).80.40.00.60.90毛利潤(元).65.90.26.76.77毛利率（%）6%凈利潤(元)-.20.9971616.2113461.93-凈利潤率（%）-8.253.892.440.63-蚌埠店營業(yè)額(元).1.6.5.6.52毛利潤(元).99.98.57.38.27毛利率（%）6%凈利潤(元)-.73.2732847.0216801.39-凈利潤率（%）-7.344.341.420.9

5、2-圖1-1合肥店與蚌埠店1至5月銷售額及凈利潤存貨回報率存貨周轉(zhuǎn)直接產(chǎn)品利潤毛利率6%銷售額每平方米空間生產(chǎn)率員工人均勞動生產(chǎn)率凈資產(chǎn)回報率（稅后）凈利潤率（稅后）成本結(jié)構(gòu)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)店鋪2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析小米產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大致劃分為手機，電視，筆記本和生態(tài)鏈產(chǎn)品。其中手機的占比最大（平均值63.1%），后面依次是生態(tài)鏈（23.72%），電視（7.48%），最后是筆記本（5.70%）。結(jié)合產(chǎn)品單價分析（電視，筆記本單價高于手機，生態(tài)鏈），客戶消費人次的貢獻主要來自手機和生態(tài)鏈。表1-2合肥萬象城店1至5月各線產(chǎn)

6、品銷售額及占比時間(月)生態(tài)鏈手機電視筆記本.817996.424895.6.1時間(月)生態(tài)鏈手機電視筆記本24.01%67.09%8.33%0.57%25.60%62.77%10.73%0.90%19.43%69.37%5.37%5.82%24.45%59.85%6.59%9.10%25.10%56.43%6.36%圖1-2合肥萬象城店1至5月各線產(chǎn)品銷售占比12.11%平均值23.72%63.10%7.48%5.70%3.市場差異分析從1-1圖和表中可以明顯看出。合肥店的銷售額是要比蚌埠店高的，

7、所以即使在二線區(qū)中心shoppingmall但從銷售額來看，也會比三線市中心的要好。剔除總部費用，合肥的凈利率是要比蚌埠好的，這是由于合肥有更好的銷售額，更便宜的房租水電費，而用人成本并未比蚌埠店高很多。但從表1-3可以看出，蚌埠的客流量實際是要比合肥要高的，但銷售額不如合肥，是由于消費單價和連帶率比合肥要低。所以這里需要注意的問題就是：（1）合肥客流量低?？梢院椭某敲准覍Ρ?，確認問題根源，通過地推，宣傳等手段提高客流量。（2）蚌埠連帶率低。需要調(diào)查陳設(shè)，配貨，店員等因素，確認問題根源。表1-3合肥

8、和蚌埠店關(guān)鍵數(shù)據(jù)對比客流量轉(zhuǎn)化率客單價連帶率蚌埠1月28,17811.30%8371.622月16,53616.80%8661.573月14,34515.80%1,0241.664月17,02016.30%6571.545月17,5759.90%9791.43均值18730.8014.02%872.601.56合肥1月18,20411.50%1,5062.422月13,99215.80%1,2562.163月14,68416.00%1,2501.914月