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《稽查管理與責任追究管理制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、上水明珠公司管理規(guī)定稽查管理與責任追究管理制度文件編號：SSMZ—XZ3015版次第1版第1頁共4頁稽查管理與責任追究管理制度1、目的：為了保證公司各種規(guī)章制度、管理辦法的有效落實，加強稽查隊伍建設，調(diào)動稽查人員的工作積極性，提高稽查工作的質量和效率，責任到人，獎罰到位，充分發(fā)揮稽查的職能作用，特制定本辦法。2、范圍：本制度適用于公司全體人員。3、定義：3．1稽查：稽核人員對相關部門的工作紀律、規(guī)章制度的落實情況、質量體系運行狀況定時或不定時的進行監(jiān)督、檢查、考核。3．2責任：是份內(nèi)應做的事情，也就是承擔應當承擔的任務，完成應當完成的使命，做好應當做好的工
2、作，責任分直接責任、間接責任和領導責任。3．3工作過失：是指因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。3．4瀆職：管理人員在履行職務或者行使職權的過程中，濫用職權或者玩忽職守，不盡職而妨害公司正常的職能活動，致使公司或員工利益遭受重大損失或情節(jié)嚴重的行為。4、權責4．1執(zhí)行稽查考核的主管部門為公司的職能部門，具體為行政部、品保部、財務部、總經(jīng)辦，歸口管理部門統(tǒng)一為行政部。4．2行政部負責員工的儀容儀表、出勤、工作紀律、履職情況、公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況稽查，品保部負責公司產(chǎn)品品
3、質及質量管理體系、程序文件、作業(yè)標準的落實情況稽查，各級主管負責對主管部門的下屬人員的工作紀律、履職情況、產(chǎn)品質量的監(jiān)督、檢查。4．3部門的各級主管、行政部管理人員、品保部管理人員有獎懲申請?zhí)釄蟮臋嗔?，行政部行使調(diào)查核實權，獎懲提報的權力。5、管理內(nèi)容5．1稽查的內(nèi)容：員工的儀容儀表、出勤打卡、工作紀律、履職情況、公司各項規(guī)章制度、程序文件、作業(yè)標準的落實情況。5．2稽查人員：職能部門的管理人員、具體為人事專員、總務專員、保安隊員、質量管理體系維護人員、公司內(nèi)部審核員、各單位班長/組長、課長、經(jīng)理、管理代表，公司副總及總經(jīng)理。5．3稽查依據(jù)：公司的規(guī)章制度
4、、質理體系質量手冊、程序文件、作業(yè)標準書及其它相關規(guī)定。5．4稽查人員對各部門的工作紀律、規(guī)章制度的落實情況定時或不定時的進行檢查、監(jiān)督、考核。各部門要積極支持稽查人員的工作，各部門主管應高度重視工作紀律、規(guī)章制度的落實等管理工作，認真及時查處本部門員工中違反勞動紀律、規(guī)章制度的現(xiàn)象以維護其嚴肅性。因失察、拖延、推諉致使本部門違反勞動紀律的問題得不到及時糾正和處理，并被其他稽查人員查處或員工舉報的，將追究主管經(jīng)理的責任。上水明珠公司管理規(guī)定稽查管理與責任追究管理制度文件編號：SSMZ—XZ3015版次第1版第2頁共4頁5．4．1稽查的方式步驟：班組檢查、部
5、門檢查、職能部門檢查的三級檢查制度，采用常規(guī)檢查、專項檢查、暗查、暗訪的方式進行。對檢查出的問題，按照標準追究責任和進行處罰。（1）班組檢查：a.班組長、課長在工作時間里采取定點和走動的方式現(xiàn)場進行工作紀律、產(chǎn)品質質量的督導和檢查，對員工各項工作項目進行檢查。b.班組長、課長檢查出的問題，由員工承擔100%的責任，即處罰由員工全部承擔。（2）部門檢查：部門經(jīng)理對工作過程進行巡視與抽查，對本部門所管轄區(qū)域的各項工作進行抽查。a.部門經(jīng)理檢查出的問題，如屬于課長為最終檢查者的，由課長承擔60%的責任，責任班組長承擔40%的責任。b.副總經(jīng)理檢查出的問題，如屬于
6、部門經(jīng)理為最終檢查者的，由該部門負責人承擔60%的責任，課長承擔40%的責任。c.總經(jīng)理查出的問題，如屬副總為最終檢查者的，副總承擔60%的責任，由主管的經(jīng)理承擔40%的責任。（3）職能部門檢查：職能部門按部門的職能對相關項目進行督導、檢查a.職能部門檢查出的問題，由部門經(jīng)理承擔100%的責任，連帶單位課長承擔60%的責任；b.職能部門檢查出的問題，如屬于員工個人行為問題，由責任員工承擔100%的責任，連帶直接班/組長、課長承擔50%的責任，部門負責人承擔50%的責任；c.凡是對部門的通報、公告的，由責任人的直接主管承擔30%、部門負責人承擔20%，責任人
7、承擔50%的責任。d.各部門各單位負責人應認真督促教育自己屬下員工遵守本規(guī)定，一月累計員工違反公司規(guī)章章制度案件性質相同的達3人次以上的，該部課相關負責人也將根據(jù)事情發(fā)生的危害輕重、損失大小亦會受到相應處罰。5．4．2稽查結果的處理（1）各級檢查者將檢查的問題記錄于各檢查表或相關記錄，通知其直接下級并對其進行指導，督促整改。（2）職能部門將檢查出的問題記錄，通知相關責任部門或下發(fā)《整改通知單》，督促整改。（3）部門各級檢查者將檢查出的問題在每周的例會上予以通報，分析原因，宣布處理結果；（4）部門管理人員及各職能部門要對需整改的問題進行復查驗收。5．4．3
8、稽查的注意事項：（1）在稽查、考核過程中，必須堅持嚴肅認真、實事求
