門店收銀組長工作手冊正文

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1、絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊一、目的及使用范圍（一）目的本手冊主要介紹收銀組長的工作職責(zé)及規(guī)范，為做好收銀組長工作提供指導(dǎo)性依據(jù)。（二）使用范圍店鋪經(jīng)理、收銀組長二、工作職責(zé)（一）職務(wù)聯(lián)系1、直接上級：門店店長、門店副經(jīng)理2、直接下屬：收銀員3、工作聯(lián)系：理貨組長、理貨員（二）工作目標(biāo)：收銀組長應(yīng)協(xié)助分店經(jīng)理分管好收銀工作，指導(dǎo)各收銀員準(zhǔn)確地入機(jī)收款以及對顧客作出快捷、周到的服務(wù)。（三）工作職責(zé)1、督促指導(dǎo)收銀員做好日常收銀工作2、督促指導(dǎo)收銀員做好顧客服務(wù)工作3、督促指導(dǎo)收銀員做好防損和清潔工作4、做好收銀員的工作安排和輪班編排5、監(jiān)督收銀員點(diǎn)數(shù)入機(jī)和款項(xiàng)收付是否準(zhǔn)確，防

2、止內(nèi)盜的情況發(fā)生6、負(fù)責(zé)做好新收銀員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作7、執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金、支票、提貨券、購物卡（券）的管理8、做好有關(guān)單據(jù)帳冊的記錄三、應(yīng)具備的基本知識（一）對下屬的管理督導(dǎo)技巧1、接待好到職新員工新員工在新工作環(huán)境總會有不太自然的感覺，所以要熱情細(xì)心地做好新員工接待工作，預(yù)先準(zhǔn)備好職員證、工作制服、儲物柜、文具用品等。當(dāng)新員工上任時(shí)：（1）表示歡迎（2）多作交談，加強(qiáng)了解溝通（3）介紹同事互相認(rèn)識第10頁共10頁絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊（1）介紹工作環(huán)境如：門店名稱、地址、電話、工作時(shí)間、用膳時(shí)間、放假日期、各種制度規(guī)例、使用的收銀機(jī)、用膳地方、洗手間、飲

3、水機(jī)、考勤鐘、儲物柜、更衣室、后備倉、火警出口等。（2）介紹工作內(nèi)容及要求，并安排一位有經(jīng)驗(yàn)的收銀員傳幫帶。（3）注意新員工的工作表現(xiàn)并向上級匯報(bào)。2、訓(xùn)導(dǎo)下屬工作（1）準(zhǔn)備：做好工作前的準(zhǔn)備，如適當(dāng)?shù)墓ぞ?，估?jì)好工作難度及容易出錯(cuò)的地方。（2）解釋：向下屬解釋工作內(nèi)容及為什么這樣做。（3）示范：用正確的方法向下屬示范。（4）觀察：實(shí)地觀察，了解下屬工作情況。（5）反饋：對下屬的工作要有明示。如果工作出色，應(yīng)予贊許，如果有錯(cuò)漏應(yīng)予指出糾正。3、分配工作（1）選擇適當(dāng)?shù)娜俗鲞m當(dāng)?shù)墓ぷ饕松迫危灰銖?qiáng)下屬去做力所不能及的工作。（2）分配工作要有明確的工作要求向下屬分配工作要定出工作要

4、求及完成時(shí)間，使下屬有一個(gè)明確的工作目標(biāo)。（3）檢查及評估分配工作后，不能放任下屬自由發(fā)揮，要經(jīng)常督促檢查，糾正錯(cuò)誤的地方，完成后應(yīng)適當(dāng)?shù)卦u估。（二）門店的收銀工作和現(xiàn)金財(cái)務(wù)管理知識1、門店的收銀工作（見《門店收銀工作手冊》）2、商品銷售收入管理（1）凡超市出售之商品一律通過收銀機(jī)入機(jī)銷售，收款方式必須在POS機(jī)內(nèi)如實(shí)反映，不允許不入機(jī)銷售商品，機(jī)外收取價(jià)款。（2）銷售商品必須以單品條碼入機(jī)，條碼無法通過時(shí)，以正確的貨號入機(jī)，禁止大類入機(jī)銷售。（3）商品價(jià)格以系統(tǒng)下載資料為準(zhǔn)，除特別批準(zhǔn)外，門店不得改價(jià)銷售。（4）第10頁共10頁絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊顧客大額購物要求

5、折扣付款，必須按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，入機(jī)扣減后，打印出的流水帶，應(yīng)由門店店長、經(jīng)辦收銀員雙簽后附在營業(yè)日報(bào)表上交財(cái)務(wù)部核對，特價(jià)商品不再享受其他折扣。（1）收銀組長必須不定時(shí)檢查各收銀機(jī)銷售情況及收存大額營業(yè)額，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)核數(shù)，查實(shí)原因。（2）收銀組長須每日核對日營業(yè)額與收入的現(xiàn)金、購物卡（券）、銀行卡銷售結(jié)算單、促銷活動(dòng)優(yōu)惠券等是否相符。如有不符，必須立即查明原因。（3）收銀組長收取大數(shù)和結(jié)數(shù)時(shí)，必須如實(shí)填寫收銀員交款證明，并經(jīng)收銀組長和經(jīng)辦收銀員簽名，不得任意涂改，核對營業(yè)報(bào)表后，如有收銀員多收或短收款，應(yīng)在營業(yè)報(bào)表上如實(shí)反映，不得隱瞞不報(bào)，自行截留多收款或以多收彌補(bǔ)短

6、收。凡多收款項(xiàng)歸公司收入，短收款由該收銀員全額賠償。（4）門店店長、收銀組長必須每日查看后臺特殊報(bào)表，逐筆核實(shí)改價(jià)、折扣、立即更正、退貨等特殊業(yè)務(wù)以及收銀員長短款記錄，并進(jìn)行跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)控。（5）銷售退貨必須經(jīng)門店店長處理，按公司規(guī)定程序進(jìn)行退貨，回收顧客原流水帶，打印退貨流水帶，由門店店長、退款收銀員、顧客三人簽名交財(cái)務(wù)部核對。3、接收支票的要求（不適用于香港門店）支票是付款人向收款人簽發(fā)的，指示付款人銀行從付款人帳戶支取票面指定金額款項(xiàng)給收款人的一種結(jié)算工具。門店收到支票時(shí)，先進(jìn)行檢查，合格的支票外觀及內(nèi)容要求如下：l支票票面沒有折痕；l出票日期未超過10天（節(jié)假日順延）；l

7、年月日及大寫金額一律用漢字形式書寫，單個(gè)數(shù)字前面加“零”字，拾位數(shù)字是“1”應(yīng)寫成“壹拾”。如二000年一月十五日應(yīng)寫成“貳零零零年零壹月壹拾伍日”；l小寫金額前面用“￥”符號封口；l小寫金額前不留空位，金額不到分位加“整”字結(jié)束；l大小寫金額相符；l單位財(cái)務(wù)章（或公章）及負(fù)責(zé)人印章清晰齊全；l付款行名稱及出票人帳號填寫（或蓋章）齊全；第10頁共10頁絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊l任何漢字或金額數(shù)字無涂改痕跡。門店店長或收銀組長對支票檢查無誤后，