門店收銀組長工作手冊正文

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1、絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊一、目的及使用范圍（一）目的本手冊主要介紹收銀組長的工作職責及規(guī)范，為做好收銀組長工作提供指導(dǎo)性依據(jù)。（二）使用范圍店鋪經(jīng)理、收銀組長二、工作職責（一）職務(wù)聯(lián)系1、直接上級：門店店長、門店副經(jīng)理2、直接下屬：收銀員3、工作聯(lián)系：理貨組長、理貨員（二）工作目標：收銀組長應(yīng)協(xié)助分店經(jīng)理分管好收銀工作，指導(dǎo)各收銀員準確地入機收款以及對顧客作出快捷、周到的服務(wù)。（三）工作職責1、督促指導(dǎo)收銀員做好日常收銀工作2、督促指導(dǎo)收銀員做好顧客服務(wù)工作3、督促指導(dǎo)收銀員做好防損和清潔工作4、做好收銀員的工作安排和輪班編排5、監(jiān)督收銀員點數(shù)入機和款項收付是否準確，防

2、止內(nèi)盜的情況發(fā)生6、負責做好新收銀員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作7、執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金、支票、提貨券、購物卡（券）的管理8、做好有關(guān)單據(jù)帳冊的記錄三、應(yīng)具備的基本知識（一）對下屬的管理督導(dǎo)技巧1、接待好到職新員工新員工在新工作環(huán)境總會有不太自然的感覺，所以要熱情細心地做好新員工接待工作，預(yù)先準備好職員證、工作制服、儲物柜、文具用品等。當新員工上任時：（1）表示歡迎（2）多作交談，加強了解溝通（3）介紹同事互相認識第10頁共10頁絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊（1）介紹工作環(huán)境如：門店名稱、地址、電話、工作時間、用膳時間、放假日期、各種制度規(guī)例、使用的收銀機、用膳地方、洗手間、飲

3、水機、考勤鐘、儲物柜、更衣室、后備倉、火警出口等。（2）介紹工作內(nèi)容及要求，并安排一位有經(jīng)驗的收銀員傳幫帶。（3）注意新員工的工作表現(xiàn)并向上級匯報。2、訓(xùn)導(dǎo)下屬工作（1）準備：做好工作前的準備，如適當?shù)墓ぞ?，估計好工作難度及容易出錯的地方。（2）解釋：向下屬解釋工作內(nèi)容及為什么這樣做。（3）示范：用正確的方法向下屬示范。（4）觀察：實地觀察，了解下屬工作情況。（5）反饋：對下屬的工作要有明示。如果工作出色，應(yīng)予贊許，如果有錯漏應(yīng)予指出糾正。3、分配工作（1）選擇適當?shù)娜俗鲞m當?shù)墓ぷ饕松迫危灰銖娤聦偃プ隽λ荒芗暗墓ぷ?。?）分配工作要有明確的工作要求向下屬分配工作要定出工作要

4、求及完成時間，使下屬有一個明確的工作目標。（3）檢查及評估分配工作后，不能放任下屬自由發(fā)揮，要經(jīng)常督促檢查，糾正錯誤的地方，完成后應(yīng)適當?shù)卦u估。（二）門店的收銀工作和現(xiàn)金財務(wù)管理知識1、門店的收銀工作（見《門店收銀工作手冊》）2、商品銷售收入管理（1）凡超市出售之商品一律通過收銀機入機銷售，收款方式必須在POS機內(nèi)如實反映，不允許不入機銷售商品，機外收取價款。（2）銷售商品必須以單品條碼入機，條碼無法通過時，以正確的貨號入機，禁止大類入機銷售。（3）商品價格以系統(tǒng)下載資料為準，除特別批準外，門店不得改價銷售。（4）第10頁共10頁絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊顧客大額購物要求

5、折扣付款，必須按照公司規(guī)定標準執(zhí)行，入機扣減后，打印出的流水帶，應(yīng)由門店店長、經(jīng)辦收銀員雙簽后附在營業(yè)日報表上交財務(wù)部核對，特價商品不再享受其他折扣。（1）收銀組長必須不定時檢查各收銀機銷售情況及收存大額營業(yè)額，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機核數(shù)，查實原因。（2）收銀組長須每日核對日營業(yè)額與收入的現(xiàn)金、購物卡（券）、銀行卡銷售結(jié)算單、促銷活動優(yōu)惠券等是否相符。如有不符，必須立即查明原因。（3）收銀組長收取大數(shù)和結(jié)數(shù)時，必須如實填寫收銀員交款證明，并經(jīng)收銀組長和經(jīng)辦收銀員簽名，不得任意涂改，核對營業(yè)報表后，如有收銀員多收或短收款，應(yīng)在營業(yè)報表上如實反映，不得隱瞞不報，自行截留多收款或以多收彌補短

6、收。凡多收款項歸公司收入，短收款由該收銀員全額賠償。（4）門店店長、收銀組長必須每日查看后臺特殊報表，逐筆核實改價、折扣、立即更正、退貨等特殊業(yè)務(wù)以及收銀員長短款記錄，并進行跟蹤管理，加強監(jiān)控。（5）銷售退貨必須經(jīng)門店店長處理，按公司規(guī)定程序進行退貨，回收顧客原流水帶，打印退貨流水帶，由門店店長、退款收銀員、顧客三人簽名交財務(wù)部核對。3、接收支票的要求（不適用于香港門店）支票是付款人向收款人簽發(fā)的，指示付款人銀行從付款人帳戶支取票面指定金額款項給收款人的一種結(jié)算工具。門店收到支票時，先進行檢查，合格的支票外觀及內(nèi)容要求如下：l支票票面沒有折痕；l出票日期未超過10天（節(jié)假日順延）；l

7、年月日及大寫金額一律用漢字形式書寫，單個數(shù)字前面加“零”字，拾位數(shù)字是“1”應(yīng)寫成“壹拾”。如二000年一月十五日應(yīng)寫成“貳零零零年零壹月壹拾伍日”；l小寫金額前面用“￥”符號封口；l小寫金額前不留空位，金額不到分位加“整”字結(jié)束；l大小寫金額相符；l單位財務(wù)章（或公章）及負責人印章清晰齊全；l付款行名稱及出票人帳號填寫（或蓋章）齊全；第10頁共10頁絕密文件，不得翻印門店收銀組長工作手冊l任何漢字或金額數(shù)字無涂改痕跡。門店店長或收銀組長對支票檢查無誤后，