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1、福?？h雙語幼兒園2016年決算公開說明第一部分部門主要職責(zé)?福海縣雙語幼兒園主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅持民主管理，依法辦園，執(zhí)行上級部門的指示和決定。實行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德美諸方面的發(fā)展教育，促進其身心和諧發(fā)展。福海縣雙語幼兒園為獨立核算機構(gòu)，執(zhí)行事業(yè)會計制度。本年編制人數(shù)44人，本年末在職51人，年初在職48人。第二部分部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況福?？h幼兒園2016年度收入總計856.19萬元,與2015年度決算相比，收
2、入增加122.10萬元，主要原因是:人員增資，公積金、社?；鶖?shù)增大及養(yǎng)老保險補助，支出總計856.10萬元，與2015年度決算相比，支出增加120.71萬元，主要原因是:人員增資、公積金社?；鶖?shù)增大及本年增加在職人員養(yǎng)老補助撥款。（一）收入總計856.19萬元。101．財政撥款收入660.81萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。包括：（1）基本支出660.81萬元，含人員經(jīng)費613.20萬元、日常公用經(jīng)費47.51萬元；（2）基本建設(shè)類項目0萬元；（3）行政事業(yè)類項目0萬元。2．上級補助收入0萬元。3．事業(yè)收入183
3、.01萬元，為幼兒保教收入。4．其他收入12.38萬元，非財政撥款增加。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1萬元。（二）支出總計856.10萬元。包括：其中2050201款828.42萬元、2080505款27.68萬元1．一般公共服務(wù)（類）0萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常公用支出等。2．外交（類）0萬元。3．國防（類）0萬元。4．公共安全（類）萬元。5．教育（類）856.1萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常公用支出等。6．科學(xué)技術(shù)（類）0萬元。7．文化體育與傳媒支出教育（類）0萬元。8．社會保
4、障和就業(yè)（類）27.68萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老繳費支出等。1023.債務(wù)付息（類）0萬元。24．結(jié)余分配0萬元。25．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1萬元。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1萬元，主要包括：（1）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：學(xué)前教育保障經(jīng)費（伙食費）。（2）項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。二、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況2016年度財政撥款收入660.81萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)660.81萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。支出決算856.10萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)856.10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%
5、。與2015年相比，財政撥款收入增加122.10萬元，支出增加120.71萬元，收支增加主要原因是：人員增資、公積金社保基數(shù)增大及本年增加在職人員養(yǎng)老補助撥款。三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算660.71萬元。（一）一般公共服務(wù)（類）2016年度支出決算0萬元。（二）外交（類）2016年度支出決算0萬元。（三）國防（類）2016年度支出決算0萬元。（四）公共安全（類）2016年度支出決算0萬元;（五）教育（類）2016年度支出決算660.7110萬元。其
6、中：基本支出660.71萬元，工資福利支出2050201款506.60萬元、商品和服務(wù)支出13.81萬元、對個人和家庭的補助106.61萬元、其他資本性支出33.70萬元;項目支出0萬元。（六）科學(xué)技術(shù)（類）2016年度支出決算0萬元。（七）文化體育（類）0萬元0。（八）社會保障和就業(yè)（類）27.68萬元，其中：基本支出27.68萬元，工資福利支出2080505款27.68萬元;項目支出0萬元。（二十三）債務(wù)付息（類）0萬元0。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥
7、款基本支出660.71萬元，其中：工資福利支出506.60萬元，主要包括基本工資155.14萬元、津貼補貼206.17萬元、社會保障繳費2050201款54.51萬元、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.68萬元，績效工資62.31萬元、其他工資福利支出0.79萬元。；商品和服務(wù)支出13.8110萬元，主要包括：辦公費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、專用材料0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費6.74萬
8、元、福利費6.07萬元、其它商品和服務(wù)支出0萬元；對個人家庭補助106.61萬元，主要包括：助學(xué)金0萬元、住房公積金38.44萬元、采暖補助7.80萬元、其他對個人和家庭的補助60.37萬元。；基本建設(shè)支出0萬元，主要包括，房屋建筑物構(gòu)建，辦公設(shè)備購置；其他資本性支出33.70萬元，主要包括辦公設(shè)備購置33.70萬元；對企事業(yè)單位的補貼0萬元，主要包括，企業(yè)政策性補貼、事業(yè)單位補貼0萬元；債務(wù)支出0
