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1、部品進貨檢驗控制流程IQCPMC計劃部（外銷）部品部工廠PE部質(zhì)量管理部IQC根據(jù)檢驗標準進行檢驗合格判定？加蓋“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并對檢驗批進行相應標識檢驗員填寫《進貨檢驗報告》IQC組長審核IQC主任批準IQC主任簽批最終意見Y合格合格不合格N不合格提交《采購入庫單》等送檢單送檢申請?zhí)夭蒒Y對特采結(jié)構(gòu)尺寸及裝配進行審批對材料、性能進行審批對外觀、標識進行審批不合格對ODF異常進行審批物料進行入庫或退貨END29備注：檢驗標準包括物料認可書、設(shè)計美工制作表、ODF（指外銷）、部品檢驗指導書等32部品質(zhì)量處理流
2、程各工廠/外協(xié)廠各工廠IQC/外協(xié)廠IQC本部IQC部品部（專業(yè)組）備注部品信息反饋（各種格式的反饋單、報告、通知及電話、口頭通知等部品測試、分析、驗證質(zhì)量異常①部品失效機理②評估部品使用風險③最終處理意見部品異常分析、處理的跟進知會制造系統(tǒng)各事業(yè)部（工廠）IQC核查庫存并隔離處理①部品離散失效（不良率≤3‰）②個別部品突發(fā)可控（不良率≤3‰）③非部品問題各工廠跟進處理效果ENDNY最終處理意見1、可繼續(xù)使用的部品，須進一步跟進使用效果2、不可使用的部品處理?采購部調(diào)其它供應商部品，緊急換料，組織生產(chǎn)?停用、隔離失效部品?通過可
3、靠性試驗，評估部品使用風險?增加獨家供貨的供應商3、在沒明確該問題是否屬部品問題之前，如果有其它供應商的該款物料一定要更換其它供應商的同款物料使用，若沒有其它供應商的同款物料可代也要盡量更換其它批次的同款使用；部品使用風險評估：一、電子類部品1、可繼續(xù)使用?正常情況下，部品失效是離散的，不良率3‰左右?特殊情況下,個別部品突發(fā)失效且可控,不良率3‰左右2、暫可先換料，等待進一步分析?正常情況下，部品失效現(xiàn)象相同，不良率達到3‰左右?特殊情況下，個別部品突發(fā)失效，不良率達到3‰左右?生產(chǎn)使用中，1小時出現(xiàn)3PCS失效（非同一失效現(xiàn)
4、象）3、立刻換料?部品發(fā)生同類失效，不良率遠遠大于3‰?生產(chǎn)使用中，1小時出現(xiàn)3PCS失效（失效現(xiàn)象相同）4、售后投訴，先期換料二、結(jié)構(gòu)、印刷類部品1、可繼續(xù)使用?非可靠性方面（如材質(zhì)等不良）的部品失效，不良率≤5‰?影響整機外觀的部品失效，不良率≤2‰2、不能使用?部品可靠性失效?非可靠性方面（如材質(zhì)等不良）的部品失效，不良率＞5‰?影響整機外觀的部品失效，不良率＞2‰部品異常跟進控制改善驗證流程各工廠IQC總部IQC/部品部（專業(yè)組）供應商備注部品質(zhì)量異常，反饋供應商改善查找不良原因并采取有效措施改善可靠性驗證OK同一部品(
5、或不同部品)異常＜3批(次)部品不良率①電子料≤3‰②非電子料≤5‰2批來貨改善驗證OK簽發(fā)書面警告,限期供方整改部品質(zhì)量異常來貨改善驗證OKENDNYNYENDYYNNYN因供應商改善效果不理想實施警告后，供應商仍改善效果不理想，可建議部品委員會減小采購比例或停止采購，必要時取消合格供方資格35各工廠物料報廢流程各工廠各工廠IQC各工廠PMC總部IQC總部PMC收集、整理生產(chǎn)下線部品，退工廠PMC來料不良*各工廠PMC整理來料壞部品退總部PMC、匯總《材料匯總報廢鑒定確認表》*各工廠當?shù)豂QC主任批準報表*總部IQC確認《材料
6、匯總報廢鑒定報表》（2日內(nèi)）退回各工廠處理*《材料匯總報廢鑒定確認表》存檔備案，并交工廠PMC*各工廠PMC來料壞部品退回總倉PMC待檢倉*各工廠來料壞部品*來料不良①來料壞部品進壞料倉退廠家處理②補料給各工廠ENDENDNYNY備注：惠州工廠材料報廢可省去帶“*”的步驟47部品原裝短缺料管理流程各工廠各工廠PMC各工廠IQC總部IQC總部PMC部品短少信息部品短少信息NY原裝短料出具《批量短缺料報告》（要求供應商按實少數(shù)量或按比例補回）會同當事人復查庫存5個最小原包裝（不足5個原包裝全點）NY簽署意見并上網(wǎng)發(fā)布、更新《供應商部
7、品短缺信息表》復查惠州PMC5個最小原包裝（不足5個原包裝全點）供應商原來存在短料現(xiàn)象核查《供應商部品短缺信息表》END根據(jù)《物料短料報告》意見執(zhí)行聯(lián)系總部PMC處理50部品停用/恢復使用流程各工廠/IQC部品部部品委員會采購部PMC備注部品質(zhì)量異常部品分析、驗證停用（或恢復使用）？單一部品？簽發(fā)《部品停用/恢復使用通知》，上報部品委員會簽發(fā)臨時《部品停用/恢復使用通知》，上報部品委員會討論、審批停用（或恢復使用）？批準《部品停用/恢復使用通知》下發(fā)批準《部品停用/恢復使用通知》①取消（或恢復）供應商停用部品合同、停止（或恢復）
8、采購②隔離停用部品③補發(fā)合格部品給各工廠④停用部品退供應商緊急調(diào)購其他合格供應商部品、補充庫存（或恢復供應商采購）IQC督促、跟進工廠PMC清倉、隔離；填寫《停用/清倉調(diào)查跟蹤表》停用部品重新認可ENDYYNN跟進生產(chǎn)使用NY停用停用/恢復使用END53呆料、超
