公司各部門工作流程圖解

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1、部品進(jìn)貨檢驗(yàn)控制流程IQCPMC計(jì)劃部（外銷）部品部工廠PE部質(zhì)量管理部IQC根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)合格判定？加蓋“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并對(duì)檢驗(yàn)批進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》IQC組長(zhǎng)審核IQC主任批準(zhǔn)IQC主任簽批最終意見Y合格合格不合格N不合格提交《采購(gòu)入庫(kù)單》等送檢單送檢申請(qǐng)?zhí)夭蒒Y對(duì)特采結(jié)構(gòu)尺寸及裝配進(jìn)行審批對(duì)材料、性能進(jìn)行審批對(duì)外觀、標(biāo)識(shí)進(jìn)行審批不合格對(duì)ODF異常進(jìn)行審批物料進(jìn)行入庫(kù)或退貨END29備注：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)包括物料認(rèn)可書、設(shè)計(jì)美工制作表、ODF（指外銷）、部品檢驗(yàn)指導(dǎo)書等32部品質(zhì)量處理流

2、程各工廠/外協(xié)廠各工廠IQC/外協(xié)廠IQC本部IQC部品部（專業(yè)組）備注部品信息反饋（各種格式的反饋單、報(bào)告、通知及電話、口頭通知等部品測(cè)試、分析、驗(yàn)證質(zhì)量異常①部品失效機(jī)理②評(píng)估部品使用風(fēng)險(xiǎn)③最終處理意見部品異常分析、處理的跟進(jìn)知會(huì)制造系統(tǒng)各事業(yè)部（工廠）IQC核查庫(kù)存并隔離處理①部品離散失效（不良率≤3‰）②個(gè)別部品突發(fā)可控（不良率≤3‰）③非部品問題各工廠跟進(jìn)處理效果ENDNY最終處理意見1、可繼續(xù)使用的部品，須進(jìn)一步跟進(jìn)使用效果2、不可使用的部品處理?采購(gòu)部調(diào)其它供應(yīng)商部品，緊急換料，組織生產(chǎn)?停用、隔離失效部品?通過可

3、靠性試驗(yàn)，評(píng)估部品使用風(fēng)險(xiǎn)?增加獨(dú)家供貨的供應(yīng)商3、在沒明確該問題是否屬部品問題之前，如果有其它供應(yīng)商的該款物料一定要更換其它供應(yīng)商的同款物料使用，若沒有其它供應(yīng)商的同款物料可代也要盡量更換其它批次的同款使用；部品使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：一、電子類部品1、可繼續(xù)使用?正常情況下，部品失效是離散的，不良率3‰左右?特殊情況下,個(gè)別部品突發(fā)失效且可控,不良率3‰左右2、暫可先換料，等待進(jìn)一步分析?正常情況下，部品失效現(xiàn)象相同，不良率達(dá)到3‰左右?特殊情況下，個(gè)別部品突發(fā)失效，不良率達(dá)到3‰左右?生產(chǎn)使用中，1小時(shí)出現(xiàn)3PCS失效（非同一失效現(xiàn)

4、象）3、立刻換料?部品發(fā)生同類失效，不良率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于3‰?生產(chǎn)使用中，1小時(shí)出現(xiàn)3PCS失效（失效現(xiàn)象相同）4、售后投訴，先期換料二、結(jié)構(gòu)、印刷類部品1、可繼續(xù)使用?非可靠性方面（如材質(zhì)等不良）的部品失效，不良率≤5‰?影響整機(jī)外觀的部品失效，不良率≤2‰2、不能使用?部品可靠性失效?非可靠性方面（如材質(zhì)等不良）的部品失效，不良率＞5‰?影響整機(jī)外觀的部品失效，不良率＞2‰部品異常跟進(jìn)控制改善驗(yàn)證流程各工廠IQC總部IQC/部品部（專業(yè)組）供應(yīng)商備注部品質(zhì)量異常，反饋供應(yīng)商改善查找不良原因并采取有效措施改善可靠性驗(yàn)證OK同一部品(

5、或不同部品)異常＜3批(次)部品不良率①電子料≤3‰②非電子料≤5‰2批來貨改善驗(yàn)證OK簽發(fā)書面警告,限期供方整改部品質(zhì)量異常來貨改善驗(yàn)證OKENDNYNYENDYYNNYN因供應(yīng)商改善效果不理想實(shí)施警告后，供應(yīng)商仍改善效果不理想，可建議部品委員會(huì)減小采購(gòu)比例或停止采購(gòu)，必要時(shí)取消合格供方資格35各工廠物料報(bào)廢流程各工廠各工廠IQC各工廠PMC總部IQC總部PMC收集、整理生產(chǎn)下線部品，退工廠PMC來料不良*各工廠PMC整理來料壞部品退總部PMC、匯總《材料匯總報(bào)廢鑒定確認(rèn)表》*各工廠當(dāng)?shù)豂QC主任批準(zhǔn)報(bào)表*總部IQC確認(rèn)《材料

6、匯總報(bào)廢鑒定報(bào)表》（2日內(nèi)）退回各工廠處理*《材料匯總報(bào)廢鑒定確認(rèn)表》存檔備案，并交工廠PMC*各工廠PMC來料壞部品退回總倉(cāng)PMC待檢倉(cāng)*各工廠來料壞部品*來料不良①來料壞部品進(jìn)壞料倉(cāng)退廠家處理②補(bǔ)料給各工廠ENDENDNYNY備注：惠州工廠材料報(bào)廢可省去帶“*”的步驟47部品原裝短缺料管理流程各工廠各工廠PMC各工廠IQC總部IQC總部PMC部品短少信息部品短少信息NY原裝短料出具《批量短缺料報(bào)告》（要求供應(yīng)商按實(shí)少數(shù)量或按比例補(bǔ)回）會(huì)同當(dāng)事人復(fù)查庫(kù)存5個(gè)最小原包裝（不足5個(gè)原包裝全點(diǎn)）NY簽署意見并上網(wǎng)發(fā)布、更新《供應(yīng)商部

7、品短缺信息表》復(fù)查惠州PMC5個(gè)最小原包裝（不足5個(gè)原包裝全點(diǎn)）供應(yīng)商原來存在短料現(xiàn)象核查《供應(yīng)商部品短缺信息表》END根據(jù)《物料短料報(bào)告》意見執(zhí)行聯(lián)系總部PMC處理50部品停用/恢復(fù)使用流程各工廠/IQC部品部部品委員會(huì)采購(gòu)部PMC備注部品質(zhì)量異常部品分析、驗(yàn)證停用（或恢復(fù)使用）？單一部品？簽發(fā)《部品停用/恢復(fù)使用通知》，上報(bào)部品委員會(huì)簽發(fā)臨時(shí)《部品停用/恢復(fù)使用通知》，上報(bào)部品委員會(huì)討論、審批停用（或恢復(fù)使用）？批準(zhǔn)《部品停用/恢復(fù)使用通知》下發(fā)批準(zhǔn)《部品停用/恢復(fù)使用通知》①取消（或恢復(fù)）供應(yīng)商停用部品合同、停止（或恢復(fù)）

8、采購(gòu)②隔離停用部品③補(bǔ)發(fā)合格部品給各工廠④停用部品退供應(yīng)商緊急調(diào)購(gòu)其他合格供應(yīng)商部品、補(bǔ)充庫(kù)存（或恢復(fù)供應(yīng)商采購(gòu)）IQC督促、跟進(jìn)工廠PMC清倉(cāng)、隔離；填寫《停用/清倉(cāng)調(diào)查跟蹤表》停用部品重新認(rèn)可ENDYYNN跟進(jìn)生產(chǎn)使用NY停用停用/恢復(fù)使用END53呆料、超