erp系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度

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1、數(shù)字化修理線技術(shù)支撐平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度——第一階段職務(wù)/姓名簽字日期批準(zhǔn)審核編制管理：綜合管理部文件號(hào)版本號(hào)：A0此文件屬于無(wú)事先授權(quán)不得使用、復(fù)制、傳播和泄密。日期：綜合管理部2015年11月08日第7頁(yè)共9頁(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一階段更改記錄序號(hào)變更描述編制審核批準(zhǔn)更改日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7頁(yè)共9頁(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行

2、管理制度第一階段目錄1前言31.1目的31.2范圍41.3解釋權(quán)與生效時(shí)間42各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求42.1綜合管理部ERP職責(zé)及要求42.2銷售部ERP職責(zé)及要求42.3采購(gòu)部ERP職責(zé)及要求52.4庫(kù)房ERP職責(zé)及要求62.5研發(fā)部ERP職責(zé)及要求72.6生產(chǎn)部ERP職責(zé)及要求72.7財(cái)務(wù)部ERP職責(zé)及要求83.系統(tǒng)管理84.權(quán)限管理95.檢查與考核說(shuō)明96.獎(jiǎng)勵(lì)與處罰96.1.處罰條例96.2.獎(jiǎng)勵(lì)條例91前言1.1目的第7頁(yè)共9頁(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一階段為保證ERP系統(tǒng)第一階段的穩(wěn)定正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，達(dá)到資源有效共享，結(jié)合公

3、司的實(shí)際，特制定本制度。1.2范圍本制度對(duì)以下運(yùn)行管理方面加以明確：（1）各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求（2）系統(tǒng)管理（3）權(quán)限管理（4）檢查與考核（5）獎(jiǎng)勵(lì)與處罰本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)使用。1.3解釋權(quán)與生效時(shí)間本制度的解釋權(quán)屬公司綜合管理部。本制度自發(fā)布之日起生效，各相關(guān)部門按本制度的執(zhí)行。2各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求2.1綜合管理部ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述ERP專員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作。公司ERP系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)性質(zhì)及部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置及維護(hù)。負(fù)責(zé)組織制定ERP穩(wěn)定運(yùn)行所需要的相關(guān)制度、文件及工作標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督指導(dǎo)執(zhí)行。負(fù)責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決ERP運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，

4、并針對(duì)ERP系統(tǒng)提出管理建議。負(fù)責(zé)各部門ERP權(quán)限設(shè)定、維護(hù)及管理。負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表的開(kāi)發(fā)和修改工作。負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理、后臺(tái)維護(hù)等。作為公司對(duì)外接口，與ERP及接口提供商進(jìn)行協(xié)議并及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題。向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)ERP運(yùn)行情況，協(xié)助組織召開(kāi)系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)、分析及問(wèn)題討論會(huì)議。網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護(hù)。2.2銷售部ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述對(duì)應(yīng)ERP工作及要求安排并檢查本部門ERP工作。第7頁(yè)共9頁(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一階段主管審批銷售相關(guān)單據(jù)。內(nèi)勤銷售部ERP的整體管理工作，ERP項(xiàng)目接口人。管理客戶信息?？蛻粜畔I(yè)務(wù)員給客戶報(bào)價(jià)。

5、報(bào)價(jià)單料件、工具等借予客戶使用，錄入借出單。借出單借出歸還，錄入借出歸還單。借出歸還單根據(jù)銷售合同，錄入銷售訂單?？蛻粲唵武N售接單后對(duì)原訂單物料或單價(jià)、交期或數(shù)量的變更?？蛻粲唵巫兏鼏胃鶕?jù)發(fā)貨計(jì)劃，且生產(chǎn)部已生產(chǎn)入庫(kù)，按客戶的要求發(fā)貨。銷貨單客戶退貨。銷退單錄入銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入預(yù)收款單、收款單。預(yù)收款單、收款單2.3采購(gòu)部ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述對(duì)應(yīng)ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批采購(gòu)相關(guān)單據(jù)。工藝與采購(gòu)共同制定BOM損耗率。內(nèi)勤采購(gòu)部ERP的整體管理工作，ERP項(xiàng)目接口人。管理供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息接受發(fā)票，整理發(fā)票交財(cái)務(wù)掛賬，為會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票做準(zhǔn)備。計(jì)劃員接

6、收客戶訂單等編制生產(chǎn)或采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)/外協(xié)、生產(chǎn)計(jì)劃錄入采購(gòu)員對(duì)各種研發(fā)類、新產(chǎn)品的零件進(jìn)行詢價(jià)，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)定出價(jià)格。詢價(jià)單對(duì)批量生產(chǎn)需要的各種零件進(jìn)行比議價(jià)，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)定出價(jià)格。核價(jià)單對(duì)各種情況下產(chǎn)生的請(qǐng)購(gòu)單，對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商、數(shù)量、單價(jià)、交期等信息進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)主管審批完發(fā)放。維護(hù)請(qǐng)購(gòu)信息，從請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)單采購(gòu)單管理及跟蹤執(zhí)行情況。采購(gòu)單第7頁(yè)共9頁(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一階段對(duì)已經(jīng)有入庫(kù)的采購(gòu)訂單的采購(gòu)合同變更時(shí)，對(duì)采購(gòu)訂單也做相應(yīng)的變更。采購(gòu)變更單對(duì)下發(fā)的采購(gòu)訂單進(jìn)行跟蹤催貨，到貨送檢，及時(shí)取得入庫(kù)單，質(zhì)檢單，錄入進(jìn)貨單。進(jìn)貨單已經(jīng)進(jìn)入庫(kù)房，在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良，退貨的處理。退

7、貨單錄入采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票車間生產(chǎn)需原材料委外加工，錄入委外領(lǐng)料單。委外領(lǐng)料單委外加工超定額領(lǐng)料，錄入委外超領(lǐng)單。委外超領(lǐng)單委外領(lǐng)料后退回。委外退料單外協(xié)加工付款必須按合同申請(qǐng)，以便財(cái)務(wù)付款單指定到對(duì)應(yīng)合同中，錄入委外發(fā)票。委外發(fā)票錄入預(yù)付款單、付款單。預(yù)付款單、付款單2.4庫(kù)房ERP職責(zé)及要求崗位職責(zé)描述對(duì)應(yīng)ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。書面審批異常數(shù)量調(diào)整單、報(bào)廢領(lǐng)料單。庫(kù)管員料件倉(cāng)庫(kù)間的