2018血站部門預算公開說明

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1、專業(yè)技術(shù)資料分享2018年度三明市中心血站部門預算說明2018年部門預算經(jīng)市十三屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下:一、部門主要職責三明市中心血站部門的主要職責是：無償獻血者招募、血液采集與制備、臨床用血業(yè)務(wù)指導、本市血液儲存的質(zhì)量控制、血液檢測。二、部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，三明市中心血站包括包括6個業(yè)務(wù)科室，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱經(jīng)費性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)三明市中心血站財政撥補3532三、部門主要工作任務(wù)2018年，

2、三明市中心血站部門主要任務(wù)是：無償獻血者招募、血液采集與制備、臨床用血業(yè)務(wù)指導、本市血液儲存的質(zhì)量控制、血液檢測。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：（一）扎實推進黨風廉政建設(shè)，嚴格落實改進工作作風（二）強化宣傳招募，發(fā)展壯大獻血者隊伍（三）狠抓采供血管理，確保臨床用血需求WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享（四）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為采供血事業(yè)奠定基礎(chǔ)四、預算收支總體情況按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,三明市中心血站部門收入預算為1127.64萬元，比上年減少119

3、.30萬元，主要原因是財政專戶撥款減少。其中：一般公共預算撥款206.14萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款921.50萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預算1127.64萬元，比上年減少119.30萬元，其中：人員支出589.05萬元，對個人和家庭補助支出24.19萬元，公用支出68.18萬元，項目支出470.41萬元。五、一般公共預算撥款支出情況2018年度一般公共預算撥款支出206.14萬元，比上年增加26.20萬元，主要原因是人員支出增加，主要支出項目(按項

4、級科目分類統(tǒng)計)包括：（一）采供血機構(gòu)（項級科目）170.49萬元。主要用于人員工資支出。（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項級科目）27.73萬元。主要用于人員養(yǎng)老保險支出。（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）7.92萬元。主要用于人員醫(yī)保支出。六、政府性基金預算撥款支出情況2018年度本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。七、財政撥款預算基本支出情況WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享2018年度財政撥款基本支出657.23萬元，其中：（一）人員經(jīng)費589.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼

5、、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費68.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費

6、、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況（一）因公出國（境）經(jīng)費　　2018年預算安排0萬元?！。ǘ┕珓?wù)接待費　　2018年預算安排0萬元。（三）公務(wù)用車購置及運行費　2018年預算安排13.80萬元，其中：公車運行費13.80萬元，公車購置費0萬元。與上年持平。九、其他重要事項說明WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享（一）機關(guān)運行經(jīng)費2018年三明市中心血站部門（含實行公務(wù)員管理的

7、事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。（二）政府采購情況2018年三明市中心血站部門政府采購預算總額100萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預算額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2017年底，三明市中心血站部門本級及所屬的預算單位共有車輛7輛，其中：其他用車7輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。（四）績效目標設(shè)置情況2018年三明市中心血站部門共設(shè)置績效目標3個，涉及財政撥款資金0萬元。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指財政當年

8、撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。WORD資料可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)