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1、1差旅費報銷流程2差旅費報銷附件要求3差旅費報銷常見問題4差旅費制度要點解讀1差旅費制度要點解讀一、差旅費用制度要點解讀大成都范圍：錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、都江堰區(qū)、彭州市、邛崍市、崇州市、金堂縣、雙流縣、溫江縣、郫縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣，并隨成都行政區(qū)域規(guī)劃改變而改變。1、出差范圍：僅包含到異地區(qū)域公司（大成都范圍以外）的出差費用；大成都范圍以內不可以報銷差旅費一、差旅費用制度要點解讀2、報銷范圍：指交通費用和符合報銷標準規(guī)定以內的出差補助出差補助（在補助標準范圍內憑票報銷）是指出差期間，在出差當地和途中
2、發(fā)生的餐費、住宿費及市內交通費用（含到達目的地機場、車站后至離開前的所有出差當地交通性費用）差旅費用組成交通費（憑票據實報銷）是指從出差地出發(fā)，往返機場、車站產生的合理的工作地市內公共交通費及往返異地的交通費（不含出差地到機場、車站等地往返交通費）；一、差旅費用制度要點解讀成都家里雙流機場北京機場北京辦公地點或酒店北京機場雙流機場成都家里工程管理中心小王5月3日出發(fā)，從家里打車到雙流機場，坐飛機到北京，到達北京機場后又打車到北京云鼎項目，之后幾天又打車前往北京其他項目進行檢查，請問他的差旅費怎么界定呢？如何區(qū)分交通費與出差補助（如何理解到達目的地機場）？到達目的
3、地機場后所產生的餐費、住宿費及市內交通費用屬于出差補助，按照在標準范圍內憑票報銷，因此從北京機場打車項目的費用也屬于補助飛機打車打車打車飛機打車該區(qū)域所產生打車費、機票屬于交通費，憑票據實報銷交通費范圍出差補助范圍（制度空白：該區(qū)域可以報銷餐費不？標準？）3、自駕車差旅范圍：是指自駕車出差或當天往返距離50公里以上，產生的往返汽車油費和過路費。包括區(qū)域性公司管轄范圍內不同區(qū)域的項目間往返汽車油費。對往返距離低于50公里的，因有車貼進行彌補，不予報銷自駕車油費；對往返距離高于600公里的，鼓勵乘坐交通工具，超過部分不再增加油費標準。過路費：按照實際發(fā)生情況，據實報
4、銷；自駕車油費：由行政管理單位負責審核自駕車往返距離的合理性，并簽署明確意見“往返距離約×××公里，報銷在標準范圍內”（在出差一覽表上簽字確認），按核定里程限額憑票據實報銷。為鼓勵厲行節(jié)約，對員工多人共乘一車的，按車次予以報銷，報銷標準上浮20％；建議大家自駕差旅不要走ETC通道，以免后期沒有過路費發(fā)票導致報銷困難；一、差旅費用制度要點解讀出差天數以及標準的計算：出差人員的出差補助在限額內按出差自然天數（出發(fā)時間至返程時間），其中出發(fā)當天算全天，返程當天算半天，憑出差當地合法票據總額控制、據實報銷；出差當天往返：出差當天返回的，按照當天補助標準的50%報銷；多人
5、一起出差發(fā)生的出差費用：由各自費用承擔公司報銷時，出差人員應分別取得相應合法票據；繞道車票：出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助；員工出差購買繞道車票，且無特殊原因和專項報告的，會計管理單位審核時只按直達車票報銷，差額自負；4、差旅費用報銷要點及注意事項一、差旅費用制度要點解讀含有接待活動一次出行多地參加會議及業(yè)務活動出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，應單獨填制報銷憑證，與差旅費一同辦理簽批報銷手續(xù)；出差人員在出差期間由業(yè)務單位全天接待的，根據業(yè)務招待費發(fā)票出具日期，不得報銷當日餐費，接待當天如
6、只接待一餐的，按當日餐費的50%進行報銷；一次出行兼具兩個或多個目的地，以實際開始履行項目考察的時間起（即以抵達目的地的交通票據時間為依據）享受出差補助；一天出差兩地或多地，以當天住宿所在地標準補助，出差返程當天按照補助標準50%報銷（不報銷住宿費）；工作人員參加會議和業(yè)務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務費支付的，不得報銷出差補助；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單或會議組不解決食宿的證明，方可在財務上按標準報銷出差補助。5、特殊類型的差旅費報銷注意事項一、差旅費用制度要點解讀已享受異地/遠郊補貼的員工：不得享受出差補助限額標準
7、，憑票據按100元/人/天報銷；餐費及市內交通費用，住宿費用一律不予報銷；往返派出地距離600KM及以上的：交通費用按照往返兩地的機票價格報銷；自駕車往返派出地，報批通過的情況下，往返距離600KM以下的：交通費按照自駕車油費補貼標準報銷；未享受異地/遠郊補貼的員工：享受出差補助限額標準www.themegallery.comLOGO6、異地派遣人員差旅費報銷注意事項異地派遣人員由工作地到派出地出差一、差旅費用制度要點解讀差旅費報銷流程2二、差旅費報銷流程Page111、嚴禁虛假報銷、多報費用開支；2、各部門負責人及權限簽批人對報銷業(yè)務的真實性、合法性進行審核、
8、控制把關，如出現不實情況
