唐山市古冶區(qū)趙各莊街道辦事處

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1、唐山市古冶區(qū)趙各莊街道辦事處關(guān)于2018年度預(yù)算編制情況的說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；????2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；??3、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；?????4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會

2、管理和公共服務(wù)方面的問題；????5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督管理工作；????6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益；????7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；????8、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；????9、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；????10、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；????11、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；????12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；????13、配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防

3、汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；?14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（二）機構(gòu)設(shè)置趙各莊辦事處機關(guān)包括黨政綜合辦公室、城市建設(shè)辦公室、計劃生育辦公室、財經(jīng)辦公室、社會事務(wù)辦公室；事業(yè)單位機構(gòu)包括社區(qū)服務(wù)中心、計生服務(wù)中心、文體服務(wù)中心、執(zhí)法隊、環(huán)衛(wèi)站、房管所。其中在職行政機關(guān)人員19人，，事業(yè)財政補助人員67人，共86人，退休126人。二、部門預(yù)算安排的總體情況（一）收入說明2018年度共安排預(yù)算收入1164.6萬元，全部為一般公共預(yù)算。本部門2018年度部門組織政府非稅收入計劃共計59萬元，其中垃圾清運

4、費及臨時占道費10萬元，房租收入49萬元。（二）支出說明2018年度安排預(yù)算支出1164.6萬元，其中包含基本支出994.6萬元，其中：人員經(jīng)費974.69萬元、日常公用經(jīng)費129.91萬元(含車改補貼)，專項公用支出60萬元?；局С鲱A(yù)算全部細化到按支出功能分類以及經(jīng)濟分類進行編審和公開。（三）比上年增減情況2018年部門預(yù)算較2017年減少174.97萬元，其中：人員經(jīng)費減少235.06萬元（人員減少）、日常公用經(jīng)費增加50.09萬元（將壓縮開支）、項目支出增加10萬元（退休人員醫(yī)?；鶖?shù)提高，醫(yī)保繳費金額上漲）。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況201

5、7年機關(guān)運行經(jīng)費共計安排129.91萬元。保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、辦公取暖費、日常維修費、公務(wù)車運行維護費等支出由專項費用中列支。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2018年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排合計5.1萬元，較上年減少0.67萬元。具體安排情況為：（一）公務(wù)車購置及運行費。共計安排4萬元，與上年持平。（1）公務(wù)用車購置安排0萬元，與上年持平。（2）公務(wù)用車運行維護費安排4萬元，較上年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費。安排1.1萬元，較上年預(yù)算減少0.67萬元。減少原因為：經(jīng)費緊張，壓縮開支。（三）因

6、公出國（境）費安排0萬元，與上年持平。五、績效預(yù)算信息職責(zé)分類績效目標(biāo)：趙各莊街道辦事處在趙各莊街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責(zé)如下：（一）、城市管理。做好街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。（二）、維護信訪綜治穩(wěn)定。做好街轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，及民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。（三）、計劃生育管理與服務(wù)。抓好計劃生育工作，認(rèn)真落實人口與計劃生育各項政策，加大計生獎懲兌現(xiàn)力度，控制政策外生育，力爭出生人口政策符合率達到100%。（四）、社會事務(wù)管

7、理與服務(wù)。做好社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動，做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。（五）、招商引資工作。全力抓好招商引資和重點項目建設(shè)。發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)454唐山市古冶區(qū)趙各莊街道辦事處單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、經(jīng)費街道正常運行街道正常運行　　1、經(jīng)費

8、街道運行經(jīng)費街道運行經(jīng)費街道運行經(jīng)費100%≥95%≥90%<90%二、企業(yè)職工醫(yī)療保險60.00為企業(yè)職工繳納醫(yī)療保險足額繳納職工繳納