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1、2017年度博湖縣人民法院部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣人民法院部門單位概況一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況
2、說明（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況（9張）《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預(yù)算財政撥
3、款基本支出決算明細表》《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況
4、一、部門單位基本情況1．主要職能博湖縣人民法院主要負責有：負責我縣轄區(qū)內(nèi)各類民事、刑事、行政案件的立案、調(diào)解、審判、執(zhí)行等相關(guān)工作；配合縣政法委做好我縣轄區(qū)內(nèi)普法宣傳工作，并進行相關(guān)的司法咨詢、司法援助工作；在我縣縣委、縣政法委的帶領(lǐng)下做好我院黨務(wù)、政務(wù)、人事、社會綜合治理、社會維穩(wěn)、社會幫扶、駐村工作等等。2．機構(gòu)情況我院截止目前為縣級一級預(yù)算單位，無特設(shè)獨立下屬機構(gòu)，部門決算單位為1個。3．人員情況我院截止2017年年底人員編制數(shù)行政在職人員為42人，工勤編制人員2人，編制共計44人?，F(xiàn)行，我院行政在職人員38人（其中含工勤崗位人員2人），行政離退休人
5、員13人，共計51人。另外，我院2017年納入財政經(jīng)費預(yù)算內(nèi)公益崗人員8人，其他財政供養(yǎng)人員1人（為駕駛員）。4.取得的主要事業(yè)成效2017年，我院共接收立案的各類案件1306件，審結(jié)1270件，其中民事550件，刑事101件，行政2件，執(zhí)行案件617件，其他0件。比2016年案件收案數(shù)量多1038件。結(jié)案率為97.24%，法定審限內(nèi)結(jié)案率為99.94%。充分行使了我院的本職工作。在2017年度我院主要工作中，發(fā)生信訪案件、改判、發(fā)回重審案件總4件，比2016年大幅下降，有效地保證了地方群眾的司法公平公正。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，博湖縣人民
6、法院部門決算包括：博湖縣人民法院部門本級決算單位1個。納入博湖縣人民法院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1博湖縣人民法院單位本級第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入1020.32萬元,與上年相比，增加207.45萬元，增長25.52%，增減變化主要原因是：本年度專項經(jīng)費撥款額度高。支出962.96萬元,與上年相比，增加80.26萬元，增長9.1%，增減變化主要原因是：本年度案件數(shù)量增加，執(zhí)行難度加大。結(jié)余60.21萬元，與上年相比，增加57.36萬元，增長2000.12%
7、。增減變化主要原因是：本年度專項經(jīng)費余額過大。2017年，我院一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)本年收入合計為1020.32萬元。其中支出項目(按功能分類)：公共安全支出828.82萬元，社會保障和就業(yè)支出73.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.39萬元，住房保障支出30.57萬元；支出項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)：基本支出875.32萬元，項目支出87.65萬元。收入支出與預(yù)算對比分析。2017年決算支出總合計比預(yù)算收入總合計增207.45萬元，支出增長率為40.54%，當年預(yù)算支出完成率100%。主要原因為：2017年項目收入具體數(shù)字為自治區(qū)高級法院統(tǒng)一撥
8、錢，金額每年不等，無法準確納入預(yù)算。加之本年法院司法改革績效工資未
