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1、重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理制度（討論稿）2009年12月重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理制度目錄第一篇慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理2第一章計劃管理體系2第二章經營計劃管理4第三章項目總體開發(fā)計劃管理5第四章資金計劃管理9第五章附則1015重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理制度計劃管理制度第一篇慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理第一章計劃管理體系第一條為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強經營管理的計劃性和嚴肅性，規(guī)范計劃管理工作，特制訂本制度。第二條公司計劃管理體系以實現公司主要生產經營指標為目標，涉及公司生產經營和管理的各個方面；計劃管理體系以各項計劃的編制、審批、過程監(jiān)控和調整
2、為主要手段，強調公司各項計劃的嚴肅性和權威性；計劃目標的完成情況也是公司對各部門進行績效考核的主要依據，各類計劃一經審批確立，必須嚴格執(zhí)行，遇特殊情況需對計劃進行調整時，也必須按照相關的程序調整，堅決杜絕計劃執(zhí)行的隨意性。第三條公司計劃主要包含兩部分內容：經營計劃和項目總體開發(fā)計劃，項目總體開發(fā)計劃是經營計劃編制的依據和來源。具體如下：（一）經營計劃按時間和責任主體可分為：公司年度經營計劃、公司季度經營計劃、公司月度經營計劃、部門年度工作計劃、部門季度工作計劃、部門月度工作計劃、崗位周工作計劃等；（二）資金計劃分為：項目總體開發(fā)資金計劃、公司年度資金計劃、公司月度資
3、金計劃、部門年度資金計劃、部門月度資金計劃等；（三）項目總體開發(fā)計劃分為：項目總體開發(fā)計劃、項目策劃及營銷計劃、項目研究及設計計劃、項目施工計劃、項目報建計劃、項目采購計劃、項目關鍵節(jié)點計劃、項目資金計劃等；（四）人力資源計劃分為：人力資源及薪酬管理計劃、年度招聘計劃、年度培訓計劃等。第四條公司年度經營計劃是對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的分步實施，是以公司財政年度為起止時點、綜合考慮公司在年度內各項目的開發(fā)計劃而編制的綜合性計劃，是公司在年度內的行動綱領，是指導公司各部門在年度內開展工作的總體計劃，公司年度經營計劃以實現公司下達的公司年度經營目標為目標，綜合協調、平衡各個部門年度
4、工作計劃后形成，由《公司年度經營計劃綱要》和各部門《年度工作計劃》組成。第五條15重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理制度《公司年度經營計劃綱要》是體現年度內總體經營計劃設想的綱領性計劃，包括公司在年度內的經營方針、經營策略和經營目標（包括：營銷目標、融資目標、生產建設目標、投資目標、新項目儲備和開發(fā)目標、財務目標和管理目標等）；第一條各部門根據《公司年度經營計劃綱要》編制各部門專項計劃，在專業(yè)化的原則基礎上根據各部門的職責和使命對《公司年度經營計劃綱要》進行拆分、落實，是將《公司年度經營計劃綱要》中明確的各項經營目標在各部門予以貫徹實施的細分計劃。《部門年度工作計劃》
5、的編制、修訂及有關的權責界定參見《部門月度工作計劃編制流程》及《部門月度工作計劃調整流程》。第二條在公司經營計劃范圍內，根據需要，應對涉及公司生產經營的重大事項、專項事務或涉及時間跨度長、協作部門跨度大的工作事項單獨編制專項計劃。第三條為確保公司年度經營計劃的達成，遵循公司經營“整體部署、分步實施”的思想，可將公司年度經營計劃和部門年度工作計劃按時間合理拆分，編制形成《公司季度經營計劃》、《公司月度經營計劃》、《部門季度工作計劃》和《部門月度工作計劃》，其中《部門季度工作計劃》是作為對部門實施績效考核的重要依據。第四條為保證《部門月度工作計劃》的順利實現，各部門總監(jiān)
6、應對部門月度內工作進行合理分工和安排，督促部門內各崗位員工編制本崗位周工作計劃，《崗位周工作計劃》的完成情況是部門總監(jiān)對部門內各崗位人員進行績效考核評分的主要依據。第五條對于上述經營計劃體系之外的新增計劃任務以及由于各種原因導致的計劃調整等情況的處理辦法，參加相關計劃調整的流程。第六條項目總體開發(fā)計劃指項目總體開發(fā)計劃及其各專業(yè)計劃。項目總體開發(fā)計劃以具體房地產開發(fā)項目為對象，以項目生命周期為時間跨度進行編制。項目總體開發(fā)計劃是公司年度經營計劃的基礎，公司多個并行項目落實在年度內的開發(fā)計劃綜合匯總構成公司該年度的經營計劃主體。項目總體開發(fā)計劃是指導各部門針對該項目開
7、展工作的總體計劃，也是該項目結束后對項目相關部門進行項目后評估的主要指標來源。項目總體開發(fā)計劃由項目關鍵節(jié)點計劃和各項目專業(yè)計劃構成，包括：（一）項目關鍵節(jié)點計劃，由總裁辦組織編制；（二）項目目標成本控制計劃，由成本控制部組織編制；（三）項目研發(fā)及設計計劃，由產品研發(fā)部、總工辦組織編制；（四）項目資金計劃，由財務部組織編制；（五）項目人力資源計劃，由人力資源部組織編制；（六）項目施工計劃，由工程部、項目部組織編制；（七）項目采購計劃，由采購部組織編制；15重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計劃管理制度（一）項目報建計劃，由報建報建開發(fā)部編制。第一章經營計劃管理第二條公司總
