流程示例教學(xué)案例

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1、檢查接待的準(zhǔn)備流程實(shí)施部門指定接待部門流程編號文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元負(fù)責(zé)接待部門分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室和后勤管理部節(jié)點(diǎn)ABC12345678910落實(shí)工作餐地點(diǎn)、菜單、酒水、陪同人員等督促后勤管理部落實(shí)后勤保障工作確定參加意見反饋會的人員及時間根據(jù)檢查需要確定接待流程、檢查路線及陪同人員督促辦公室落實(shí)迎檢地點(diǎn)、水果、茶水、歡迎牌、座位牌、會場橫幅、攝影人員等提前向參與迎檢工作的陪同領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員發(fā)出通知，必要時召開迎檢預(yù)備會布置相關(guān)工作準(zhǔn)備迎檢的匯報(bào)材料及備檢資料，通知受檢部門做好相關(guān)準(zhǔn)備報(bào)分管領(lǐng)

2、導(dǎo)擬定接待方案及工作分工落實(shí)檢查組成員名單（包括姓名、職務(wù)或職稱、專業(yè)），檢查的主要目的、主要內(nèi)容、檢查流程和檢查方式等同意按要求落實(shí)按要求落實(shí)檢查接待中的工作流程實(shí)施部門指定接待部門流程編號文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元負(fù)責(zé)接待部門迎接人員醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)聽取反饋人員節(jié)點(diǎn)ABC1234567891011必要時向檢查部門匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果制定整改措施并監(jiān)督落實(shí)將檢查中反饋的結(jié)果向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和相關(guān)部門通傳送走檢查組安排檢查人員及陪同人員進(jìn)行工作餐根據(jù)檢查要求和檢查接待方案安排相關(guān)人員陪同檢查根據(jù)檢查組

3、的要求確定是否派車迎接檢查組聽取檢查組的介紹及檢查要求提前到門口迎接檢查組介紹主要陪同人員及致歡迎辭聽取意見反饋訪問接待的準(zhǔn)備流程實(shí)施部門指定接待部門流程編號文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元負(fù)責(zé)接待部門分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室和后勤管理部節(jié)點(diǎn)ABC123456789落實(shí)工作餐地點(diǎn)、菜單、酒水、陪同人員等督促后勤管理部落實(shí)后勤保障工作準(zhǔn)備交流（匯報(bào)）材料落實(shí)來訪人員名單（包括姓名、職務(wù)或職稱、專業(yè)，必要時包括其背景資料）、來訪的主要目的或是主要事項(xiàng)、入住酒店、來訪行程安排等根據(jù)需要或是來賓的要求擬定接待流程、參

4、觀路線并確定陪同人員督促辦公室落實(shí)迎檢地點(diǎn)、水果、茶水、歡迎牌、座位牌、會場橫幅、攝影人員、交換的禮品等提前向參與接待工作的陪同領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員發(fā)出通知，必要時召開來訪接待布置相關(guān)工作報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)擬定接待方案及工作分工同意按要求落實(shí)按要求落實(shí)訪問接待過程工作流程實(shí)施部門指定接待部門流程編號文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元負(fù)責(zé)接待部門迎接人員醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)ABC12345678910必要時撰寫來訪報(bào)道報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用將接待經(jīng)過向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或是向相關(guān)部門通傳安排人員送走來訪人員安排接待宴請要事先確定陪同人員根據(jù)

5、實(shí)際情況可與下一步驟進(jìn)行對調(diào)；一般接待沒有此步驟安排來訪人員到科室進(jìn)行對口交流及院內(nèi)參觀根據(jù)來訪人員需要確定是否安排接機(jī)、接車安排來訪人員與本院人員進(jìn)行座談交流提前到門口迎接來訪人員必要時由科教信息部安排學(xué)術(shù)講座或由辦公室安排外出參觀事前必須確定并事先通知迎接人員一般接待沒有此步驟介紹主要陪同人員及致歡迎辭業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批管理流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)部流程編號文件依據(jù)財(cái)務(wù)支出管理制度文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元經(jīng)辦人分管領(lǐng)導(dǎo)院長財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD1234567891011醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，憑上述資料到財(cái)務(wù)部辦理還款（或報(bào)銷）手續(xù)，

6、次月還款的需填寫“預(yù)付款核銷單”將發(fā)票黏貼好在支出審批表后，每筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用須注明接待的單位、事由以及單據(jù)的張數(shù)和報(bào)銷金額，發(fā)票張數(shù)較多的情況，經(jīng)辦人在每張發(fā)票背面簽字接待任務(wù)結(jié)束后，經(jīng)辦人應(yīng)在3個工作日內(nèi)填寫支出審批表審批后持“借款單”到醫(yī)院財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)領(lǐng)取支票先填寫“借款單”（要注明就餐單位的名稱），寫明接待理由預(yù)計(jì)費(fèi)用按審批權(quán)限報(bào)批1000元以上1000元以下(含)安排醫(yī)院各項(xiàng)接待業(yè)務(wù)按簽批權(quán)限，審批人可在最后一張發(fā)票注明此次報(bào)銷發(fā)票的張數(shù)和合計(jì)金額或在支出審批表簽名簽批簽批簽批辦理還款（或報(bào)銷）手續(xù)辦理借款

7、手續(xù)開具支票外單位勞務(wù)費(fèi)支付審批管理流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)部流程編號文件依據(jù)財(cái)務(wù)支出管理制度文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元用款科室分管領(lǐng)導(dǎo)法人代表財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD123456提出申請報(bào)告,說明邀請外單位和人員的原因以及支付勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)先向財(cái)務(wù)部了解相關(guān)稅費(fèi)的計(jì)算依據(jù)審批審批1000元以上1000元以下(含)超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付的審批交收款人簽收并提供收款人的身份證復(fù)印件一份或收款單位的發(fā)票給財(cái)務(wù)部憑審批報(bào)告到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，填寫《外單位人員勞務(wù)費(fèi)支付表》辦理結(jié)算支付款項(xiàng)接受社會捐贈財(cái)產(chǎn)管理流程實(shí)施部門財(cái)務(wù)部流程編號文件依據(jù)接

8、受社會捐贈財(cái)產(chǎn)管理制度文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流程單元院領(lǐng)導(dǎo)捐贈方相關(guān)接收部門財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD12345現(xiàn)金類實(shí)物類同意接受社會捐贈財(cái)產(chǎn)填寫《社會機(jī)構(gòu)或個人自愿捐贈財(cái)產(chǎn)登記表》辦理交接手續(xù)并填寫《廣州市婦兒醫(yī)院接受社會捐贈財(cái)產(chǎn)登記表》根據(jù)上表對捐贈物資進(jìn)行核對，并對捐贈物資的產(chǎn)品資格、功能、質(zhì)量等方面進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無