《管理評審管理程序》

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1、管理評審管理程序1.0目的為確保公司的質(zhì)量方針和目標得以實現(xiàn)，質(zhì)量體系能持續(xù)、充分、有效的運行，持續(xù)改進過程產(chǎn)生更大效果。2.0范圍適用于公司管理階層對質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)評審活動。3.0職責部門（人員）職責1.主持召開公司管理評審；總經(jīng)理2.批準管理評審計劃和報告。1.負責向總經(jīng)理報告事業(yè)部體系運行情況和提出改進建議；管理者代表2.負責管理評審的組織、協(xié)調(diào)及評審后的跟蹤檢查和報告工作。1.負責準備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料；各部門2.負責落實評審中提出的糾正預(yù)防措施的實施，持續(xù)改進質(zhì)量體系。4.0程序4.1.管理評審計劃管理評審活動以會議的形式進行，一般一年舉行一次（應(yīng)在有效進行內(nèi)審

2、之后進行）。品保部負責管理評審活動的安排與通知工作，于評審前十五日將評審會議主要內(nèi)容以《管理評審計劃》通知與會人。會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負責組織，參加人員為各部門負責人及相關(guān)人員。4.2.管理評審內(nèi)容4.2.1管理評審活動主要包括以下方面：1）對質(zhì)量體系運行結(jié)果與質(zhì)量管理體系標準所有要求的符合、充分、有效性評審；2）在各不同階段體系表現(xiàn)與質(zhì)量方針和目標的持續(xù)適宜性，方針和目標管理及業(yè)務(wù)計劃實現(xiàn)情況，質(zhì)量成本控制，持續(xù)改進活動等的審查；3）對內(nèi)/外部審核的結(jié)果及糾正措施狀況的有效性和體系改進機會的評估；14）現(xiàn)場失效導(dǎo)致的顧客投訴、退貨，及其對安全、環(huán)境、市場信譽造成影響評估，以及糾正措

3、施狀況的有效性審查；5）潛在失效對質(zhì)量、環(huán)境、安全的影響分析；6）對顧客（包括內(nèi)外部顧客）滿意度的測量和評；7）員工教育培訓計劃實施及成效的審查；8）新理念、新市場、新技術(shù)、新產(chǎn)品等外在環(huán)境因素變化對公司現(xiàn)行相關(guān)政策、目標、組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)的影響和導(dǎo)入機會。4.2.2管理評審的輸入根據(jù)上述評審內(nèi)容要求，各部門主管必須提供本部門與管理評審相關(guān)的評審輸入資料，其主要內(nèi)容有：（1）本部門分管的所有標準條款及所涉及的過程運行中所做工作和成效，及對照質(zhì)量目標分解和業(yè)務(wù)計劃要求，盡可能以統(tǒng)計圖表且可比或趨勢性的進行符合性，有效性，適宜性評價；（2）目前本部門分管標準條款在體系運行中還存在的問題及對策/完成

4、期限；本部門還無法解決的如職能分配，組織接口，資源配置等方面問題或體系改進的建議提交管理評審；4.2.2.1管理者代表?外部審核結(jié)果報告?糾正及預(yù)防措施檢查總結(jié)報告?內(nèi)部審核報告(包括體系、過程、產(chǎn)品)，應(yīng)包含對TS16949標準的所有條款?要求的評價和結(jié)論?內(nèi)部審核的控制?上次管理評審的跟蹤檢查情況?對目前體系改進的意見和建議?質(zhì)量體系運行小結(jié)4.2.2.2綜管辦?公司人力資源狀況2?相關(guān)培訓狀況報告4.2.2.3技術(shù)部?實際或潛在的外部失效對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析報告?制造過程設(shè)計階段性目標（質(zhì)量風險、成本、進度等）測量分析報告?質(zhì)量體系運行小結(jié)1）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2）技術(shù)文件的管理

5、3）制造過程設(shè)計控制4）失效模式和后果分析5）生產(chǎn)件批準4.2.2.4品質(zhì)部?投訴處理與退貨分析?質(zhì)量體系運行小結(jié)1）測量系統(tǒng)分析控制2）.數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制3）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制4）不合格品控制4.2.2.5生產(chǎn)部?制造過程業(yè)績（成材率、合格率、過程能力等）監(jiān)控測量報告?原材料倉庫管理工作總結(jié)?體系運行小結(jié)1）過程控制2）產(chǎn)品防護的控制3）標識和可追溯性的控制4.2.2.6裝備部?設(shè)施環(huán)境管理的控制4.2.2.7采購部?合格供方控制及業(yè)績監(jiān)控報告?采購工作總結(jié)?供方的控制4.2.2.8銷售部?銷售部業(yè)務(wù)工作計劃實施階段總結(jié)，質(zhì)量目標及分解指標完成情況?顧客現(xiàn)場失效影響分析?顧客反饋

6、或投訴及其處置記錄的統(tǒng)計分析報告3?外部環(huán)境及市場變化，競爭對手分析及顧客滿意度測量報告?內(nèi)部環(huán)境變化分析，培訓計劃實施及員工滿意度測量報告1）業(yè)務(wù)計劃管理控制2）組織管理控制3）人力資源管理控制4）數(shù)據(jù)分析控制?質(zhì)量體系運行小結(jié)報告a)與顧客有關(guān)的過程控制b)顧客財產(chǎn)控制c)顧客滿意度測量的控制4.2.2.9財務(wù)部?質(zhì)量成本分析報告?質(zhì)量成本控制總結(jié)4.3.管理評審輸出綜管辦負責根據(jù)管理評審會議結(jié)果編擬《管理評審會議紀要》，并形成相關(guān)的管理評審輸出資料，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)給與會人員?！豆芾碓u審會議紀要》主要涉及下列內(nèi)容：4.3.1確認質(zhì)量方針和目標是否適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化及滿足質(zhì)

7、量管理標準的所有要求。4.3.2質(zhì)量體系是否持續(xù)有效并保證質(zhì)量方針目標的實施，體系是否存在需改進環(huán)節(jié)。4.3.3業(yè)務(wù)計劃確定的質(zhì)量指標和質(zhì)量成本目標是否實現(xiàn)，是否需調(diào)整。4.3.4現(xiàn)有資源配置和過程能力是否保證質(zhì)量目標的實施和體系的持續(xù)有效運行。4.3.5是否有效地實施了顧客的特殊要求（若有時），處理了顧客投訴，實施了對產(chǎn)品的改進要求并使顧客滿意。4.3.6現(xiàn)場失效、重大質(zhì)量問題及內(nèi)部審核中提出的不合格項是否