醫(yī)院崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表

醫(yī)院崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表

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1、XX醫(yī)院崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控表崗位圖表一單位:XXX農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院填表時(shí)間:XXXX年X月XX日崗位名稱XXXX所屬部門(mén)行政責(zé)任人姓名XXX權(quán)力事項(xiàng)1對(duì)XXXX工作管理權(quán)2對(duì)直接下屬XX工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)3科室XXXX項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)…崗位責(zé)任人簽字XXX主管領(lǐng)導(dǎo)簽字注:列出本崗位全部權(quán)力事項(xiàng)。9崗位圖表二與本崗位相關(guān)的人員權(quán)力運(yùn)行流程圖例圖)對(duì)下屬指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)擬定考核檢查標(biāo)準(zhǔn),按時(shí)進(jìn)行監(jiān)督考核考評(píng)....考核考評(píng)結(jié)果上報(bào)護(hù)理部..不溝通一言堂依相關(guān)考核細(xì)則進(jìn)行獎(jiǎng)懲以考評(píng)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲注:1.流程圖由部門(mén)繪制,一項(xiàng)權(quán)力繪制一個(gè)流程圖。2.崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注

2、在部門(mén)流程圖中對(duì)應(yīng)的權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)。3.每個(gè)權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)可能存在多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。9崗位圖表三崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位:XXX醫(yī)院填表日期:XXXX年XX月XX日崗位名稱XXXX責(zé)任人姓名XXX所屬部門(mén)行政崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一崗位權(quán)力事項(xiàng)對(duì)直接下屬XX工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán),科室XX收費(fèi)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低權(quán)力行使(崗位職責(zé))風(fēng)險(xiǎn)操作不規(guī)范,不集體討論不溝通,搞一言堂低制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)缺乏明確的工作制度、工作程序,不按規(guī)章制度執(zhí)行低思想道德風(fēng)險(xiǎn)忽視了政治理論學(xué)習(xí),放松世界觀的改造,不與時(shí)俱進(jìn)低9崗位圖表四崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查民主測(cè)評(píng)統(tǒng)計(jì)表單位:XXX

3、醫(yī)院填表時(shí)間:XXXX年XX月XX日崗位名稱XXX所屬部門(mén)行政參加民主測(cè)評(píng)人數(shù)XX風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)測(cè)評(píng)意見(jiàn)票數(shù)權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)操作不規(guī)范,不集體討論不溝通,搞一言堂準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)缺乏明確的工作制度、工作程序,不按規(guī)章制度執(zhí)行準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確思想道德風(fēng)險(xiǎn)忽視了政治理論學(xué)習(xí),放松世界觀的改造,不與時(shí)俱進(jìn)準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低XX民主測(cè)評(píng)結(jié)果注:以票數(shù)最多的測(cè)評(píng)意見(jiàn)作為測(cè)評(píng)結(jié)果。注:征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表和民主測(cè)評(píng)表可參照此表自行設(shè)計(jì)。9崗位圖表二與本崗位相關(guān)的人員權(quán)力運(yùn)行流程圖例圖科室XX收費(fèi)權(quán)依據(jù)《XXX物價(jià)局醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)XXX各種服務(wù)

4、項(xiàng)目向上級(jí)相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)......違反國(guó)家規(guī)定,超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi),損害患者利益。批準(zhǔn)后實(shí)施收費(fèi)(指派專人收費(fèi))新開(kāi)XXX技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,未經(jīng)物價(jià)部門(mén)審批自立收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)負(fù)責(zé)核實(shí)審查計(jì)入收費(fèi)系統(tǒng)注:1.流程圖由部門(mén)繪制,一項(xiàng)權(quán)力繪制一個(gè)流程圖。2.崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注在部門(mén)流程圖中對(duì)應(yīng)的權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)。3.每個(gè)權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)可能存在多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。9崗位圖表三崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位:XXX醫(yī)院填表日期:XXXX年XX月XX日崗位名稱XXXX責(zé)任人姓名XXX所屬部門(mén)行政崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一崗位權(quán)力事項(xiàng)工作管理權(quán)、對(duì)直接下屬XXX工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及

5、考核權(quán),科室醫(yī)療收費(fèi)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低權(quán)力行使(崗位職責(zé))風(fēng)險(xiǎn)操作不規(guī)范,不集體討論不溝通,搞一言堂,違反國(guó)家規(guī)定,超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi),損害患者利益。低制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)缺乏明確的工作制度、工作程序,不按規(guī)章制度執(zhí)行低思想道德風(fēng)險(xiǎn)忽視了政治理論學(xué)習(xí),放松世界觀的改造,不與時(shí)俱進(jìn)。低9崗位圖表四崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查民主測(cè)評(píng)統(tǒng)計(jì)表單位:XXX醫(yī)院填表時(shí)間:2013年1月15日崗位名稱XXXX所屬部門(mén)行政參加民主測(cè)評(píng)人數(shù)XX風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)測(cè)評(píng)意見(jiàn)票數(shù)權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)重大問(wèn)題不集體討論不溝通,搞一言堂違反國(guó)家規(guī)定,超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、

6、分解項(xiàng)目收費(fèi),損害患者利益。準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)缺乏明確的工作制度、工作程序,不按規(guī)章制度執(zhí)行準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確思想道德風(fēng)險(xiǎn)忽視了政治理論學(xué)習(xí),放松世界觀的改造,不與時(shí)俱進(jìn)。準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低X民主測(cè)評(píng)結(jié)果注:以票數(shù)最多的測(cè)評(píng)意見(jiàn)作為測(cè)評(píng)結(jié)果。注:征求領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表和民主測(cè)評(píng)表可參照此表自行設(shè)計(jì)。崗位圖表五9崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查組織審核表單位:XXX醫(yī)院填表時(shí)間:2013年1月15日崗位名稱行政所屬部門(mén)管理審核項(xiàng)目審核意見(jiàn)權(quán)力事項(xiàng)是否齊全齊全權(quán)力運(yùn)行流程圖是否清晰、齊全清晰、齊全廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是否全面全面廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)評(píng)定是否準(zhǔn)確準(zhǔn)確崗位

7、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定是否準(zhǔn)確準(zhǔn)確加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室責(zé)任人簽字注:審核工作由本單位加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)崗位圖表六崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表9單位:XXX醫(yī)院填表日期:XXXX年XX月XX日崗位名稱XXX所屬部門(mén)行政責(zé)任人姓名XXX風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、在行使科室管理中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn);2、在科室需要、器械、設(shè)備、一次性使用材料采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。4、重大問(wèn)題不集體討論不溝通,搞一言堂缺乏明確的工作制度、工作程序,不按規(guī)章制度執(zhí)行5、忽視了政治理論學(xué)習(xí),放松世界觀的改造,不與時(shí)俱進(jìn)。6、違反國(guó)家規(guī)定,超標(biāo)準(zhǔn)收

8、費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi),損害患者利益。7、新開(kāi)醫(yī)療技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,未經(jīng)物價(jià)部門(mén)審批自立收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)1、堅(jiān)持經(jīng)常的學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展,學(xué)習(xí)有關(guān)

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