廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)(醫(yī)院)

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1、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（試行）二0一一年十二月110目錄一、手冊(cè)綜述1（一）指導(dǎo)思想2（二）目的2（三）適用范圍3二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述3（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理3（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)4（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控5三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制6（一）醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則6（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求7（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)8（四）工作機(jī)制9（五）宣傳教育機(jī)制10（六）監(jiān)督機(jī)制11四、涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和防控12（一）人力資源管理121、醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)142、分醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)163、基層醫(yī)院副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事

2、項(xiàng)181104、基層醫(yī)院中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)205、基層醫(yī)院?jiǎn)T工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)22（二）投資管理246、兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)24（三）物資管理267、醫(yī)院基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)268、醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)299、醫(yī)院新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)3210、基層醫(yī)院物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)3411、基層醫(yī)院物資采購(gòu)預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)3812、基層醫(yī)院報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)40（四）工程管理4213、基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)4214、基層醫(yī)院更改、小型基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)4915、基層醫(yī)院基建、更改工程合同付款業(yè)

3、務(wù)事項(xiàng)53（五）燃料管理5516、燃煤采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)55（六）監(jiān)察審計(jì)6117、內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)6118、信訪(fǎng)舉報(bào)和案件查辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)63（七）其他6619、基層醫(yī)院粉煤灰銷(xiāo)售業(yè)務(wù)事項(xiàng)66110五、測(cè)評(píng)、監(jiān)督與考核69（一）測(cè)評(píng)691.測(cè)評(píng)內(nèi)容692.測(cè)評(píng)頻率693.樣本數(shù)量選取694.測(cè)評(píng)方法705.測(cè)評(píng)報(bào)告706.缺陷整改717.文檔保存71（二）監(jiān)督與考核71附表1測(cè)評(píng)底稿74附表2紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作會(huì)議記錄表104110廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、手冊(cè)綜述建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢(shì)下開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部

4、署。中央要求要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極推進(jìn)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，提高反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性和針對(duì)性，健全內(nèi)控機(jī)制，構(gòu)筑制度防線(xiàn)，形成以積極防范為核心，以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。近年來(lái)，液氧認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和衛(wèi)計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的各項(xiàng)部署和要求，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，取得了明顯成效。2010年12月醫(yī)院印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)醫(yī)院懲防體系建設(shè)的意見(jiàn)》，要求液氧進(jìn)一步結(jié)合醫(yī)院管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于醫(yī)院內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入醫(yī)院

5、經(jīng)營(yíng)管理體系之中，全面開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有我院特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。*********股份有限醫(yī)院按照醫(yī)院的要求,認(rèn)真開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)，積極組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。為進(jìn)一步運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，完善懲防體系建設(shè)，在認(rèn)真總結(jié)近年來(lái)緊密結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)的基礎(chǔ)上，依據(jù)中央、衛(wèi)計(jì)委和醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、條例、文件和醫(yī)院內(nèi)部管理制度等編制本手冊(cè)。（一）指導(dǎo)思想堅(jiān)持黨的“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”110的反腐倡廉戰(zhàn)略方針，倡導(dǎo)“崇尚廉潔、遠(yuǎn)離腐敗”的廉潔文化，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理

6、理論和經(jīng)驗(yàn)，同醫(yī)院內(nèi)部控制制度有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建具有我院特色的懲防體系，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控植入醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理體系之中，使黨在醫(yī)院中的政治核心作用、監(jiān)督保障作用融入管理，得到充分發(fā)揮。（二）目的通過(guò)對(duì)同廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)的醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)、工作機(jī)制、宣傳教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等的概括性表述，闡述了醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部環(huán)境，全面體現(xiàn)中央、衛(wèi)計(jì)委、醫(yī)院和醫(yī)院對(duì)反腐倡廉建設(shè)工作的指導(dǎo)方針和工作要求,使醫(yī)院各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。通過(guò)對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)中可

7、能涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)的梳理和分析，識(shí)別出業(yè)務(wù)流程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，形成《廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表》，使之固化于業(yè)務(wù)流程之中，使廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的各項(xiàng)措施與醫(yī)院日常管理活動(dòng)充分有機(jī)的結(jié)合并得到具體落實(shí)，防范腐敗行為的發(fā)生。通過(guò)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部測(cè)評(píng)制度，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任主體落實(shí)有關(guān)的防控措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，形成持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制，保證防控工作的實(shí)施效果；強(qiáng)化外部監(jiān)督檢查力度，建立激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)施科學(xué)考核體系，對(duì)防控工作績(jī)效進(jìn)行定期考核和客觀評(píng)價(jià)，保證醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)機(jī)制得到充

8、分有效地落實(shí)。110（三）適用范圍本手冊(cè)，適用于醫(yī)院本部及管理各單位。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在醫(yī)院《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉