《物流和供應鏈管理》ppt課件

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1、3物流和供應鏈管理流程管理引例概述、原則、方法銷售管理采購管理庫存管理廣東工業(yè)大學信息管理工程系陶雷2010案例1：福特北美汽車公司付款流程重組Ford傳統(tǒng)流程：1、采購部門向供貨商發(fā)出訂單，并將訂單的復印件送往應付款部門;2、供貨商發(fā)貨，福特的驗收部門收檢，并將驗收報告送到應付款部門(驗收部門自己無權處理驗收信息);3、同時，供貨商將產(chǎn)品發(fā)票送至應付款部門，當且僅當“訂單”，“驗收報告”以及“發(fā)票”三者一致時，應付款部門才能付款。而往往，該部門的大部分時間都花費在處理這三者的不吻合上，從而造成了人員，資金和時間的浪費。案例1：福特北美汽車公司付款流程重組當

2、時福特北美預付款部門雇傭員工500余人，冗員嚴重，效率低下。他們最初制定的改革方案是：運用信息技術，減少信息傳遞，以達到裁員20%的目標。但是參觀了Mazda(馬自達)之后，他們震驚了，Mazda是家小公司，其應付款部門僅有5人，就算按公司規(guī)模進行數(shù)據(jù)調(diào)整之后，福特公司也多雇傭了5倍的員工，于是他們推翻了第一種方案，決定徹底重建其流程。案例1：福特北美汽車公司付款流程重組1、采購部門發(fā)出訂單，同時將訂單內(nèi)容輸入聯(lián)機數(shù)據(jù)庫;2、供貨商發(fā)貨，驗收部門核查來貨是否與數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容相吻合，如果吻合就收貨，并在終端上按鍵通知數(shù)據(jù)庫，計算機會自動按時付款。案例1：福特北美汽

3、車公司付款流程重組福特公司的新流程采用的是“無發(fā)票”制度，大大地簡化了工作環(huán)節(jié)，帶來了如下結果:1、以往應付款部門需在訂單、驗收報告和發(fā)票中核查14項內(nèi)容，而如今只需3項——零件名稱、數(shù)量和供貨商代碼;2、實現(xiàn)裁員75%，而非原定的20%;3、由于訂單和驗收單的自然吻合，使得付款也必然及時而準確，從而簡化了物料管理工作，并使得財務信息更加準確。案例1啟示1、面向流程而不是單一部門。倘若福特僅僅重建應付款一個部門，那將會發(fā)現(xiàn)是徒勞的，正確的重建應是將注意力集中于整個“物料獲取流程”，包括采購、驗收和付款部門，這才能獲得顯著改善。2、大膽挑戰(zhàn)傳統(tǒng)原則。

4、福特的舊原則：當收到發(fā)票時，我們付款。福特的新原則：當收到貨物時，我們付款。舊原則長期支配著付款活動，并決定了整個流程的組織和運行，從未有人試圖推翻它，而BPR的實施就是要求我們要大膽質(zhì)疑，大膽地反思，而不能禁錮于傳統(tǒng)。案例2：采購收貨流程問卷訪談倉管員依據(jù)什么對采購貨物收貨？如何記錄？（目的：采購是否有計劃的，采購部門與倉庫在計劃信息的溝通方面如何？收貨如何記賬？）如何將收貨信息與采購、財務等相關部門進行溝通？（目的：倉庫與采購部門在執(zhí)行信息的溝通方面如何，帳務信息如何傳遞？）入倉的貨物如何進行后續(xù)的質(zhì)量管理？（目的：相關部門如何協(xié)助及監(jiān)控倉庫部門對貨物狀

5、態(tài)進行管理）當貨物的實際結果與采購要求存在差異時（品種、數(shù)量、質(zhì)量等），如何處理？（目的：了解對流程異常問題的處理方法）案例2：采購收貨流程現(xiàn)有流程一般，采購收貨業(yè)務的主要參與者涉及企業(yè)外部的供應商，企業(yè)內(nèi)部的供應部、物資部和質(zhì)監(jiān)部這四個實體。供應部代表本企業(yè)向供應商簽定某種形式的采購合同后，供應商將在約定的時間內(nèi)送貨，送貨時將攜帶自己的送貨單，作為貨物已送出的憑證。物資部在接獲供應部通知后，按照采購要求對貨物的形態(tài)等方面做初步的檢查和判斷，必要時需要供應部派人做具體檢查。若不符合要求，則拒收貨物，退回供應商；若符合要求，則進行暫收貨，并將收貨記錄記入臨時記錄，然后

6、報檢，附上送檢單和化驗通知單。質(zhì)監(jiān)部隨即做質(zhì)量檢驗，并出具質(zhì)檢報告。若質(zhì)量合格，則通知倉庫正式入庫；否則判斷能否降級使用，若不能則通知倉庫退貨，否則通知供應部，由供應部與供應商進行折讓或補償方面的協(xié)商，協(xié)商成功，則改變合同條款并通知倉庫入庫，否則仍然進行退貨處理。這些收貨、退貨或折讓信息都將在月底一次性報給供應部、財務部等部門進行統(tǒng)計核查。案例2：采購收貨流程問題分析倉管員在收貨時大多數(shù)情況下無收貨依據(jù)，臨時由采購部門電話通知；倉管員由于不太明確了解采購要求，所以無法判斷貨物是否符合采購要求，在發(fā)現(xiàn)可能存在的問題時需要采購部門參與；對于未質(zhì)檢合格的收貨采取臨時記錄，

7、可能只有當事倉管員才知道實際的倉存情況，不利于帳實的跟蹤；如果實物管理未能到位而被領用，則可能會導致嚴重的帳實不符；當收貨質(zhì)量存在問題后，可能需要較長時間與供應商進行溝通和協(xié)商，而此時倉庫只是臨時記錄收貨，不利于對問題物資的跟蹤；當供應商提供折扣和賠償后，采購部門自行記錄并跟蹤，信息不公開不共享，存在管理漏洞；如果最終貨物被退回，所有的帳務操作均在帳外體現(xiàn)，不利于供應商的評估，也不利于公司的資產(chǎn)管理。案例2：采購收貨流程改進——用采購訂單進行檢查、判斷、跟蹤和管理，公開、共享采購條款，減少判斷的隨意性、溝通的復雜性以及貨物狀態(tài)的不可跟蹤性等問題。采購的所有需求在