物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法

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1、物資采購業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法第一章總則第一條為加物資采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，促進物資采購規(guī)范化、精細(xì)化管理，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。第二條公司各部門、分支機構(gòu)和所屬公司（單位）（以下簡稱“各單位”）要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，切實履行監(jiān)督職責(zé)，加強物資采購管理和業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督檢查，形成自上而下、各負(fù)其責(zé)、共同參與、齊抓共管的監(jiān)督合力，有效防控廉潔風(fēng)險。第三條本辦法適用于公司所屬各分支機構(gòu)、所屬公司（單位）（以下簡稱“各單位”）企業(yè)組織承辦的物資采購經(jīng)營業(yè)務(wù)。第二章監(jiān)督職責(zé)第四條職責(zé)分工公司各部門、各單位要根據(jù)業(yè)務(wù)分工范圍和監(jiān)督職責(zé)要求，抓好分管業(yè)務(wù)

2、的日常管理和監(jiān)督工作。監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門、各單位監(jiān)督工作的落實情況，監(jiān)督檢查物資采購、招標(biāo)、合同等重點業(yè)務(wù)管理情況，同時，協(xié)調(diào)各部門、各單位履行監(jiān)督職責(zé)，共同參與監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。第五條主要職責(zé)1.監(jiān)督檢查物資采購業(yè)務(wù)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)以及集團公司、公司有關(guān)規(guī)章制度的情況，保證物資采購管理工作規(guī)范有序地進行。2.監(jiān)督檢查物資采購業(yè)務(wù)存在的薄弱環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析研究，提出整改建議和意見。61.監(jiān)督檢查公司員工遵守廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定的情況，預(yù)防違法違紀(jì)問題的發(fā)生。第三章監(jiān)督內(nèi)容第六條制度建設(shè)監(jiān)督檢查是否嚴(yán)格落實公司的各項規(guī)章制度；是

3、否根據(jù)公司要求，結(jié)合公司實際制訂物資采購管理辦法，對物資的審批、計劃、采購、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)做詳細(xì)規(guī)定；是否制訂計劃、采購等工作崗位標(biāo)準(zhǔn)、管理考核辦法和輪崗制度；是否建立供應(yīng)商檔案庫和信譽評估制度；是否在企業(yè)醒目位置和業(yè)務(wù)來往中公布公司舉報電話、舉報信箱。第七條人員和機構(gòu)管理監(jiān)督檢查工作人員是否具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識，是否嚴(yán)格按照崗位規(guī)范和作業(yè)流程開展工作；相關(guān)職能部門是否認(rèn)真履行管理、監(jiān)督職能；是否定期對內(nèi)部工作人員進行廉潔從業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；物資采購管理的決策、計劃、采購環(huán)節(jié)與付款、驗收等環(huán)節(jié)是否做到機構(gòu)分設(shè)、職責(zé)分離；是否明確行使監(jiān)督職能的部門和人員

4、；監(jiān)督部門和人員是否積極履職；是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)督部門的行為。第八條供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入。監(jiān)督檢查是否對所有供應(yīng)商預(yù)先經(jīng)過資格審查，審查合格后方可進入公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)；是否對供應(yīng)商的許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄進行限定；對準(zhǔn)入供應(yīng)商是否按規(guī)定程序進行審批。2.供應(yīng)商選用。監(jiān)督檢查是否對涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察；在重要合同簽訂前，是否對供應(yīng)商進行風(fēng)險評估，對風(fēng)險評估高的供應(yīng)商，是否進行現(xiàn)場考察；是否有違規(guī)指定供應(yīng)商，或從中間商采購的現(xiàn)象；獨家采購的是否報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；與6某些供應(yīng)商長期發(fā)生交易行為時是否有充足合理理由；是否按照供應(yīng)商準(zhǔn)入

5、“誰考察，誰負(fù)責(zé)”、供應(yīng)商選用“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則，實行供應(yīng)商管理責(zé)任追究制。3.供應(yīng)商考核。監(jiān)督檢查是否從質(zhì)量、價格、交貨和服務(wù)四個方面對供應(yīng)商進行量化評價，評價過程是否公開客觀；是否從整體實力和日?？己藰I(yè)績兩個方面對供應(yīng)商進行年度評估，對評估不合格的供應(yīng)商是否及時解除服務(wù)關(guān)系；是否對有違約、違規(guī)行為的供應(yīng)商給予警告、通報、暫停交易資格、取消供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員資格等處罰。第九條計劃管理監(jiān)督檢查計劃材料是否齊全；是否按規(guī)定審批；是否執(zhí)行公司集中采購的有關(guān)規(guī)定；是否通過相關(guān)會議或其他形式實行集體決策，有無個人決定大宗物資采購的現(xiàn)象；是否存在違規(guī)指定或變

6、相指定采購的現(xiàn)象；計劃變更是否按規(guī)定流程審批；采購進度是否滿足生產(chǎn)需要；是否存在非正常原因過早采購導(dǎo)致長期占用資金或者采購不及時影響生產(chǎn)等問題。第十條采購方式詢比價管理。是否存在將達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目拆解分散、規(guī)避招標(biāo)的行為；是否認(rèn)真進行了詢價、比價（一般應(yīng)在3家或3家以上），是否從質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)等方面提出了擇優(yōu)采購意見；是否存在擅自改變采購價格的現(xiàn)象。招標(biāo)采購。監(jiān)督檢查是否嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定，確保招投標(biāo)工作在公開、公平、公正的原則下進行；大宗材料采購具備招標(biāo)采購條件的，是否進行了招標(biāo)采購；評標(biāo)過程是否規(guī)范，中標(biāo)結(jié)果是否

7、公平、公正，備查資料是否齊全。6第十一條合同管理審批與簽訂。監(jiān)督檢查是否按規(guī)定審批和簽訂合同，有無越級、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象，合同中標(biāo)人與實際簽約人是否一致；合同簽署、變更是否符合公司有關(guān)規(guī)定；是否存在不按招標(biāo)、比價結(jié)果簽訂合同的問題；是否在合同之外訂立背離合同性質(zhì)內(nèi)容的其他協(xié)議；合同雙方是否具有法律資質(zhì)，經(jīng)辦人是否經(jīng)過授權(quán)委托，是否存在與代表處、代辦處及其他非法人主體簽訂合同的現(xiàn)象。合同履行。監(jiān)督檢查是否認(rèn)真履行合同的質(zhì)量、進度、付款等規(guī)定；質(zhì)量保證金的支付是否符合規(guī)定；合同回款是否及時；供應(yīng)商是否對預(yù)付款項目及時發(fā)貨；合同發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取應(yīng)對

8、措施；是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責(zé)任，變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范，有無簽訂合同變更協(xié)議；驗收程序是符合規(guī)