資源描述：
《質檢部內審檢查表》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、受審部門質檢部負責人張國慶內審員左海霞審核口期2009.1.10條款檢查內容及方法檢查結果記錄判定1.1職責2.1質量計劃、文件和產品標準、規(guī)范2.2文件控制本部門的職責是什么？是否編制了質量計劃？本部門編制哪些文件？查文件的審批手續(xù)和文件的更改控制。有無文件更改？能說出本部門的職責，涉及工廠質量保證能力2.1;2.3;3?2;4?5;5;6;7,9;本公司生產的電線電纜產品、插頭、電線組件均屬常規(guī)定型產品，工藝成熟，原有工藝文件和檢驗規(guī)程能滿足生產和檢驗要求,沒有編制質量計劃。編制了如下質量管理文件：質量手冊，認證標志管理程序，文件控制程序,記錄控制程序，
2、采購控制程序,生產過程控制，認證產品的例行檢驗和確認檢驗控制程序，不合格品控制程序，糾正和預防措施控制程序,3C認證獲證產品的變更和一致性控制程序?檢驗和試驗設備操作規(guī)程，測量設備運行檢查說明，生產設備操作規(guī)程，生產作業(yè)指導書，例行檢驗和確認檢驗指導書.電線電纜標準集一1998電線電纜行業(yè)標準集一1997GB1002-1996GB1003-1996GB2099.1-1996GB2099.2-1996抽查ALD/CS8.2.4-03《產品例行檢驗和確認檢驗規(guī)范》、ALD/CP7.5-02《作業(yè)指導書》均得到批準，并蓋有受控印章，受控號為04文件沒有更改YYYY
3、Y受審部門質檢部負責人張國慶內審員左海霞審核日期2009.1.10條款檢查內容及方法檢查結果記錄結果判定2.2文件控制外來文件是否得到識別和確認？查外來文件確認表，與樣本對照外來文件是否得到識別和確認？對相關標準、法律法規(guī)等外來文件6種進行了確認。Y查文件發(fā)放記錄提供了文件發(fā)放記錄。文件配備合理，符合確保在使用處可獲得相應文件的有效版本的要求3.2關鍵元器件和材料的檢驗/驗證檢查進貨檢驗文件和記錄査到:N0:0101“進貨檢驗/驗證記錄”QM/R8.2.4-01,2008.12.16進園銅絲4噸，捉供了進貨檢驗/驗證記錄，但記錄僅對外觀、合格供方、質保書進行
4、了驗證，而沒有對尺寸等性能進行檢驗;2008.12.21進電纜料5噸，出示了N0:0516“進貨檢驗/驗證記錄”QM/R&2.4-01,經驗證符合要求；YV原材料的確認檢驗怎樣實施？每年進行一次?木企業(yè)無檢測手段的,將委外進行.丄4.5生產過程中產品一致的控制生產過程屮怎樣保證批量生產的認證產品與型式試驗合格的樣品保持一致性的？查過程檢驗記錄嚴格審核產品工藝卡片/作業(yè)指導書進行生產，確保批量生產的認證產品的結構與型式樣品一致，在生產的適當階段對產品進行過程檢驗，以確保產品結構與認證樣品一致。提供了電線絕緣生產記錄,在絕緣生產吋進行了100%的絕緣火花試驗，記
5、錄中施加的電壓值、擊穿次數(shù)?對插頭插座和屯線組件都進行了例行檢驗，檢驗項目符合“實施規(guī)則”規(guī)定要求.查見過程檢驗記錄，對電纜的導體直徑/芯線外徑/絕緣厚度/直流電阻/絕緣電阻/護套外徑/護套厚度/耐電壓進行了檢驗?插頭插座例行檢驗記錄：標志、極性檢查、電氣強度試驗符合GB2099.2-1997.GB1002-1996要求.YY受審部門質檢部負責人張國慶內審員左海霞審核日期2009.1.10條款檢查內容及方法檢查結果記錄判定5.例行檢驗和確認檢驗是否編制了產胡的例行檢驗規(guī)程？對成品如何進行例行檢驗？包括哪些項目？抽查三份產品監(jiān)視和測量的記錄，與產品標準核對，是
6、否符合要求。公詞是如何進行產品的確認檢驗的？公司編制了產品例行檢驗和確認檢驗規(guī)程，內容包括:檢驗項目/內容/方法/判定標準。在生產的最終階段對生產線上的產品進行100%的檢驗，檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。檢驗項目有:火花測試、產品結構、導體電阻、介電強度等依據產品標準及例行檢驗規(guī)范逐臺逐項進行檢驗.“產品出廠檢驗記錄”,2008.11.19生產的227IEX01(Bq)450/750,1.5(1芯)聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜，經檢驗各指標及外觀全部合格.2008.12.17生產的BVR450/750,2.5(1芯)各指標及外觀全部合格.200
7、8.12.21生產的B%B300/500,0?75~2.5聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜，各指標及外觀全部合格.2008.12.22生產的227IEX53(P%)300/500,0.75?2.5聚氯乙烯絕緣軟電線電纜，各指標及外觀全部合格.經與產品標準核對，檢驗項口齊全,各項技術指標符合規(guī)定要求??對各種產品生產過程的各個階段，對元器件和材料、產品結構的一致性進行了控制.提供了產品一致性檢查記錄木公司電線電纜產品的確認檢驗一年進行一次，由于木公罰確認檢驗有個別指標不具備試驗設備，故進行委托試驗的。今年的型式試驗將結合產品認證檢測，送江蘇省電線電纜檢測屮心和上海
8、電纜研究所進行型式試驗，作為今年的確認檢驗。YYYY
