招標采購管理流程.doc

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1、招標采購管理流程編制日期審核日期批準日期日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人修訂記錄1．流程圖2．流程概況流程目的為規(guī)范“公司招標”采購行為，加強“公司招標”工作管理，充分利用市場資源，引入競爭機制，降低采購成本，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，特制定本規(guī)程。適用范圍選擇招標采購方式實施的各類采購。定義1、招標采購：是指根據(jù)事先提出的采購條件和要求，邀請符合條件的供應商參加投標，通過評標確定中標供應商的采購方式。2、評標小組組長：總經(jīng)理副組長：總經(jīng)理助理組員：工程技術(shù)分管領(lǐng)導、項目管理分管領(lǐng)導、投資研發(fā)分管領(lǐng)導、營銷管理分管領(lǐng)導、工程技術(shù)部經(jīng)理、項目

2、管理部經(jīng)理，投資研發(fā)部經(jīng)理、營銷管理部經(jīng)理、審計監(jiān)察部經(jīng)理等，必要時可邀請外部專家。注：工程技術(shù)部、投資研發(fā)部、營銷管理部等部門專業(yè)人員視招標內(nèi)容可列席。流程主導部門成本控制部部門流程中承擔職責董事長1、審批入圍單位；總經(jīng)理1、審批招標采購啟動報告；2、確定評標小組成員；3、審批資格預審條件；4、審核入圍單位。成本控制分管領(lǐng)導1、審核招標采購啟動報告；2、負責聯(lián)合簽發(fā)答疑文件。各專業(yè)分管領(lǐng)導1、負責審核專業(yè)領(lǐng)域招標技術(shù)文件；2、負責聯(lián)合簽發(fā)答疑文件。評標小組組長1、主持招標文件的評審；2、參與入圍單位評審并組織推薦入圍單位；3、組織開標、評標和定標工作

3、。4、確定開標方式。評標小組成員1、參與招標文件評審；2、參與入圍單位評審；3、參與開標、評標及定標。成本控制部1、負責擬定招標工作啟動報告；2、組織資格預審；3、組織入圍單位評審；4、組織編制招標文件并組織會議評審；5、組織發(fā)標、答疑，組織編制并發(fā)布答疑文件；6、負責回標。相關(guān)部門1、參與資格審查；2、負責編制招標技術(shù)文件并參與評審，其中：投資研發(fā)部負責編制概念、方案等招標技術(shù)文件；工程技術(shù)部負責編制擴初設計、施工圖設計、景觀設計、室內(nèi)裝修、工程建設、材料設備等招標技術(shù)文件；營銷管理部負責編制營銷招標技術(shù)文件；3、負責答疑并擬定答疑文件；4、審計監(jiān)察

4、部對招標過程進行監(jiān)控，并列席評標過程。1．工作程序3.1適用范圍l工程及材料設備類：工程類供應商、標的20萬以上的材料設備類供應商;l設計類：概念設計、方案設計、擴初設計、景觀設計、樣板房設計、售樓處設計、精裝修設計、公共區(qū)域設計、辦公區(qū)域設計；l營銷類：策劃代理、銷售代理、非壟斷性廣告代理等；l綜合類：5萬元以上固定資產(chǎn)購買、辦公軟件（含OA、財務、成本、計劃、銷售等）、公司（項目）、網(wǎng)站建設外包。3.2招標條例3.2.1招標規(guī)則l任何部門和個人不得將按規(guī)定必須進行“公司招標”的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避“公司招標”；l招標活動應當遵循公開、

5、公平、公正和誠實、信用的原則，并切實樹立和維護“公司招標”形象；l依據(jù)招、評分離的原則，參與組織招標的業(yè)務部門相關(guān)人員原則上不得作為同一次招標的評標小組成員。特殊情況，須由啟動報告批準人批準，參與組織的業(yè)務部門的相關(guān)人員方可參加評標小組；l為了確保招標、評標的公正性和客觀性，下列人員不得進入評標小組：?投標人或者投標人主要負責人的近親屬；?與投標人有經(jīng)濟利益關(guān)系，可能影響對投標公正評審的；?曾因在招標、評標以及其他與招標投標有關(guān)活動中從事違法行為而受過行政處罰或刑事處罰的。l評標工作小組成員守則：?不得收受利害關(guān)系人的財物或者其他好處；?不得向他人透露

6、對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦以及與評標有關(guān)的其他情況；?必須客觀公正履行職責；?無正當理由，不得拒絕參加評標活動；?投標人實際資格不符合招標條件的投標作廢；投標人弄虛作假、串通結(jié)盟、抬標、壓標、圍標、串標或其他弄虛作假方式違規(guī)的投標作廢。3.1招標啟動3.3.1成本控制部根據(jù)批準的各專業(yè)采購計劃，結(jié)合招標工作的難易程度提前安排招標時間，保證招標質(zhì)量；3.3.2成本控制部組織編制啟動報告，啟動報告包括擬招標的項目、招標內(nèi)容、招標時間安排、擬采用的計價方式等，提請成立評標小組；3.3.3評標小組成員由總經(jīng)理根據(jù)評標內(nèi)容審批確定，并在資格預審前一

7、天通知評標小組成員。評標小組成員除專業(yè)技術(shù)人員外，根據(jù)采購業(yè)務的不同應有財務、預算、研發(fā)等相關(guān)人員。如有必要應有外聘專家，評標小組成員數(shù)應為奇數(shù)，不得少于5人。3.3.4評標小組成員在評標時根據(jù)公司規(guī)定，獨立行使評標的權(quán)利，同時承擔相應責任。3.2發(fā)布招標信息及資格審查3.4.1公司招標一般采用邀請招標，成本控制部須在公司《供應商名錄》中向具備投標資格的單位發(fā)出投標邀請；3.4.2如果擬投標人未進入公司供應商庫，則需按【供應商管理流程】進行入庫審批，審批通過方可具備投標資格；3.4.3投標邀請書中應有明確的資格預審條件，資格預審條件應充分滿足招標項目的

8、需求，同時具有一定的廣度和聚焦性，確保能夠入圍的數(shù)量，同時嚴禁出現(xiàn)不在同一檔次的單位均能符合資