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1、操作性前提方案（OPRP）修改記錄序號章節(jié)號修改內(nèi)容更改通知單號修改日期修改人1、目的結(jié)合公司實際情況，將產(chǎn)品加工過程的生產(chǎn)、衛(wèi)生、質(zhì)量管理的操作規(guī)范在統(tǒng)一的計劃內(nèi)。把確定的各類食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。2、范圍參與產(chǎn)品策劃、采購、加工生產(chǎn)、儲存，出口等過程的所有人員、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的衛(wèi)生管理。3、管理內(nèi)容3.1原料、輔料、包材的控制3.2水（冰）安全的控制3.3人員衛(wèi)生的控制3.4交叉污染的預(yù)防3.5有毒化學(xué)物的控制3.6產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒3.7手的清洗消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施
2、的維護3.8外來污染物的控制3.9蟲害預(yù)防3.10廢棄物、污水排放管理3.11產(chǎn)品貯存的管理3.12金屬異物的防治3.1原料、輔料、包材的控制1、目的控制原輔材料的衛(wèi)生，防止通過原輔料引入危害，影響食品安全。2、范圍適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。3、負(fù)責(zé)職責(zé)品質(zhì)部、倉庫4、內(nèi)容4.1原料、輔料、包材4.1.1控制危害：微生物、致病菌、農(nóng)藥殘留、金屬及雜質(zhì)4.1.2控制要求4.1.2.1原料、輔料、包材必須來自合格供應(yīng)商。對所有原輔料在入庫時必須提供“三證”或者其他相關(guān)合格證明。4.1.2.2
3、每批原料、輔料、包材進廠時，QC對感官、理化、微生物等指標(biāo)進行檢驗，倉庫保管員對包裝、規(guī)格、數(shù)量進行確認(rèn)，確認(rèn)后放入待驗區(qū)；4.1.2.3當(dāng)使用新的原料、輔料、包材時由食品安全小組對危害進行分析確認(rèn)后使用。4.1.3監(jiān)視QA對每批次所進原料、輔料、包材進行抽樣，農(nóng)殘檢測、外包裝生產(chǎn)日期審核。入庫時QA對原料、輔料、包材進行確認(rèn)。4.1.4糾偏4.1.4.1沒有“三證”拒收；4.1.4.2經(jīng)檢驗不合格原料拒收。4.1.4.3包裝破損的拒收4.1.5監(jiān)控記錄《入庫驗收記錄》4.1.6驗證質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核3
4、.2水（冰）安全的控制1、目的控制生產(chǎn)用水的安全，防止通過生產(chǎn)用水引入危害，影響食品安全。2、范圍適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)有關(guān)用水。3、負(fù)責(zé)部門品質(zhì)部、設(shè)備部4、內(nèi)容4.1生產(chǎn)用水（純化水）4.1.1控制危害：微生物、雜質(zhì)、重金屬4.1.2控制要求生產(chǎn)用水符合GB5749-20064.1.3監(jiān)視4.1.3.1化驗員每月對生活用水（感官、PH、余氯、微生物）4.1.3.2品質(zhì)部每半年向當(dāng)?shù)芈毮懿块T送樣檢一次。4.1.4糾偏4.1.4.1水質(zhì)衛(wèi)生不合格立即停產(chǎn)整改，隔離產(chǎn)品進行評價。4.1.4.2進行純化
5、水輸送系統(tǒng)清洗、消毒。必要時更換純化水系統(tǒng)組件。4.1.5監(jiān)控記錄《純化水檢驗記錄》《純化水輸送系統(tǒng)清洗、清潔記錄》《純化水系統(tǒng)組件更換記錄》4.1.6驗證品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核生活用水及純化水水質(zhì)檢驗報告4.2廢水4.2.1控制危害：微生物4.2.2控制要求4.2.2.1管道和設(shè)施保證完好清潔；4.2.2.2生產(chǎn)用水與廢水管道無交叉；4.2.2.3車間廢水出口有金屬柵欄等防蟲、防鼠設(shè)施。4.2.3監(jiān)視4.2.3.1設(shè)備部部每周檢查設(shè)施運行狀況；4.2.3.2食品安全小組定期確認(rèn)、驗證。4.2.4糾偏檢查
6、發(fā)現(xiàn)不合格立即維修4.2.5記錄《設(shè)施檢查記錄表》《前提方案確認(rèn)、驗證記錄》4.2.6驗證食品安全小組定期確認(rèn)、驗證3.3人員健康的控制1、目的控制人員衛(wèi)生，防止通過人員引入危害，影響食品安全。2、范圍適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。3、負(fù)責(zé)部門行政部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部4、內(nèi)容4.1員工監(jiān)控體檢4.1.1控制危害：傳染性疾病4.1.2控制要求4.1.2.1新員工上崗前安排健康證體檢，在未通過體檢之前，不得安排直接接觸產(chǎn)品的工作。并保留員工的健康證明，存檔；4.1.2.2老員工按健康證的每年定期安
7、排體檢。保留健康證明，存檔。4.1.3監(jiān)視行政人事部門每年定期組織員工進行體檢4.1.4糾偏沒有健康證的員工立即調(diào)離直接接觸產(chǎn)品的崗位4.1.5監(jiān)控記錄員工健康檔案健康證《前提方案驗證記錄》4.1.6驗證品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人不定期驗證員工健康證明有效性4.2人員日常衛(wèi)生管理4.2.1控制危害:微生物、毛發(fā)等異味4.2.2控制要求4.2.2.1工作期間，不得佩戴首飾、涂指甲油、化妝、留長指甲等；4.2.2.2工作時應(yīng)穿戴整潔的工作衣，特殊崗位帶口罩，袖口、領(lǐng)口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防
8、止毛發(fā)等異物物落入食品；4.2.2.3必須將員工的疾病或傷痛直接告訴生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，避免可能造成產(chǎn)品的污染，必要時應(yīng)調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到有醫(yī)院的書面證明已痊愈；4.2.2.4有外傷未痊愈的不能參加直接接觸產(chǎn)品的工作；4.2.2.5員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，在進入生產(chǎn)車間前、上衛(wèi)生間后或者手部受污染時，須即刻洗手消毒；4.2.2.6定期對員工進行衛(wèi)生培訓(xùn)，新員工上崗前必須經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)，并記錄存檔。4.2.3監(jiān)視生產(chǎn)部每日對操作者的健康狀況、衛(wèi)生狀況進行檢查。4.2.4糾偏4.
