體系風(fēng)險評估及應(yīng)對措施實施報告.docx

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1、體系風(fēng)險與機遇評估及應(yīng)對措施實施報告一、風(fēng)險與機遇評估目的識別、評估公司在質(zhì)量體系方面存在的主要風(fēng)險與機遇，并選擇最佳的控制措施控制風(fēng)險，持續(xù)改進，把握最適宜發(fā)展的機遇，永續(xù)經(jīng)營。二、風(fēng)險與機遇評估日程安排2019年12月3日~6日三、風(fēng)險與機遇評估小組1.風(fēng)險與機遇評估小組由管理部、各部門主管、工廠技術(shù)人員等組成。四、評估方法綜述1.風(fēng)險與機遇評估依據(jù)《風(fēng)險控制程序》；2.風(fēng)險與機遇評估準(zhǔn)備，由管理部組織成立風(fēng)險與機遇評估小組，負(fù)責(zé)對公司風(fēng)險與機遇進行評估；3.識別各部門重要過程的風(fēng)險以及現(xiàn)有控制措施；4.結(jié)

2、合現(xiàn)有控制措施的有效性，對風(fēng)險發(fā)生頻率，以及風(fēng)險嚴(yán)重程度進行賦值；5.根據(jù)前面的賦值，采取算法得出的風(fēng)險值，繼而得出風(fēng)險等級；6.根據(jù)可能的風(fēng)險評估機遇的可能性、適宜性。五、風(fēng)險與機遇評估概況1.評估涉及的部門：公司體系運行的各職能部門。2.風(fēng)險情況：①風(fēng)險等級方面：本次評估采用過程方法進行，涉及15個過程，共評估出160個風(fēng)險，其中高等級風(fēng)險共1個、中等級風(fēng)險共6個，低等級風(fēng)險共154個。②風(fēng)險處理方面：對其中153個低風(fēng)險選擇風(fēng)險接受，；對6個中風(fēng)險選擇風(fēng)險降低，制定了“風(fēng)險控制措施”；對1個高風(fēng)險選擇風(fēng)險

3、規(guī)避，也制定了“風(fēng)險控制措施”。③可能的機遇方面：本次評估采用過程方法進行，涉及15個過程，共評估出28個機遇。六、風(fēng)險與機遇數(shù)量3種不同風(fēng)險等級的數(shù)量，所占比例：風(fēng)險等級采購管理部人事生產(chǎn)部文控質(zhì)量部總經(jīng)理合計低321038432919153中12110106高00001001合計423139443019160機遇所占比例：機遇采購管理部人事生產(chǎn)部文控質(zhì)量部總經(jīng)理合計合計1612611128一、風(fēng)險處理1.各種處理方式的數(shù)量a)各種處理方式按風(fēng)險分類風(fēng)險接受風(fēng)險降低風(fēng)險規(guī)避風(fēng)險等級-低15300風(fēng)險等級-中0

4、60風(fēng)險等級-高001總計15361b)各種處理方式按責(zé)任分類風(fēng)險接受風(fēng)險降低風(fēng)險規(guī)避采購310管理部2120人事010生產(chǎn)部3810文控4301質(zhì)量部2910總經(jīng)理19002.風(fēng)險控制措施完成情況分布:控制措施責(zé)任部門措施數(shù)量完成數(shù)量完成比率采購44100%管理部2323100%人事11100%生產(chǎn)部3939100%文控4444100%質(zhì)量部3030100%總經(jīng)理1919100%報告人：報告日期：2019/12/06