大潤發(fā)SOP查核培訓只是課件.ppt

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1、大潤發(fā)SOP查核培訓做SOP的目的和意義企業(yè)做SOP的目的和意義，從企業(yè)的根本目的來看，無非是為了提高管理運營能力，使企業(yè)獲得更大的效益。評分標準查核總評分=（配分—扣分）/配分*100配分：920分PS：即全店目標：90分，最多只能扣90分區(qū)及格分數(shù)：85分，最多只能扣140分SOP查核內(nèi)容作業(yè)收貨類(180分)：DSP收貨作業(yè)查核（100分）;DC收貨作業(yè)查核(80分,不查)商品類(310分)：商品保質(zhì)期查核、滯銷品查核、DMS異常查核、缺貨查核、新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等

2、級查核、服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全作業(yè)查核（20分，暫不查核）、生鮮報廢單查核價格類(90分)：市調(diào)查核、商品建檔資料查核、折扣標簽查核庫存盤點類(190分)：外倉作業(yè)查核、循環(huán)盤點、庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核、精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核SOP查核內(nèi)容作業(yè)賣場氛圍(90分)：POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C卡查核、促銷區(qū)陳列客服類(120分)：贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核、顧客意見表處理查核、顧客懇談會作業(yè)查核、顧客退貨作業(yè)查核財務類(20分)：IC卡/券作業(yè)查核商品保質(zhì)

3、期查核如有以下三種情形之一的扣掉該項目的分數(shù)（30分）1、已過保質(zhì)期仍在排面銷售之商品2、無標示日期，標示日期不明確仍在排面銷售之商品3、已進入下架點且非綁贈在排面銷售之商品（錯1個扣10分，2個扣20分，≥3個扣30分）（注：進入下架點商品可在出清區(qū)域銷售）主要查核范圍：蔬果干貨/榨菜、水產(chǎn)凍品、肉品腌臘制品（包裝）、熟食豆制品專柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低溫/豆制品/腸仔/熟食/常溫奶/外制面包/散裝糕點、酒飲清涼茶/加味奶、休食進口商品、干雜方便面/五谷雜糧商品保質(zhì)期查核S601報表的

4、處理：ALC按保質(zhì)期查核行程列印S601報表，營運課長應安排同仁逐品項進行所有庫存的檢查，發(fā)現(xiàn)過期商品立即下架并進行報廢；臨近保質(zhì)期商品下架并做相應處理；倉庫管理：倉庫區(qū)域劃分明確，并培訓，確保每個員工清楚，避免出現(xiàn)過期或臨期商品下架后被重新補貨至正常排面；實行“排面責任承包制”：營運課長將排面按BAY分給各員工或?qū)з徆芾?，該區(qū)域出現(xiàn)過期商品可責任到人；收貨作業(yè)查核（DSP）第一關(guān)、文件審核……………………（10分）收貨驗收單是否直接交付倉管驗貨員第二關(guān)、商品驗收（1）……………..（10分）稽核人

5、員是否隨機抽取倉管人員收貨第二關(guān)、商品驗收（2）……………..（20分）倉管人員是否確實進行驗收商品、倉管人員、營運部門員工和防損人員是否確實進行三方會點第三關(guān)、商品復查……………………（20分）倉管課長是否隨機抽取訂單、是否確實進行收貨查驗收貨作業(yè)查核第四關(guān)、收貨稽核……………………（20分）防損稽核人員是否隨機抽取訂單、是否確實進行收貨查驗第五關(guān)、電腦輸入（倉管）………....（10分）收貨文件（送貨單、驗收單、S102報表）是否與電腦中已輸入數(shù)量一致第六關(guān)、文件復查（會計）………....（10

6、分）實際收貨數(shù)量、貨號與Key-in資料是否確實復查、驗收文件各欄位簽名是否齊全，滯銷品查核S809報表/S809-1/S809-2陳列查核…（20分）根據(jù)報表隨機抽查50個品項，檢查出樣情況。新增滯銷報表品項盤點數(shù)量準確性查核（20分）根據(jù)報表隨機抽查30個品項，檢查盤點情況。報表作業(yè)時應做到以下幾點：1.如實填寫盤點數(shù)量，實際數(shù)量與電腦數(shù)量不一致品項需及時庫調(diào)；2.切實填寫出樣位置，未出樣必須如實填寫，并注明未出樣的原因及處理方法。DMS異常報表查核報表中門店確認已陳列但實際未陳列之品項（20分

7、）查核范圍：最近三天的第一次《DMS異常報表》（查核總品項數(shù)≤30個），如無最近三天的第一次DMS異常報表則查核最近三天第二次DMS異常報表。缺貨查核排面空洞且無暫時缺貨卡之品項查核（已排除當日有銷售品項）…………………………（50分）空洞：商品狀態(tài)1、2、3；排面庫存≤2且不足滿排面量5%；當日未銷售；當日未到貨；無缺貨卡。S111缺貨報表新增品項盤點數(shù)量準確性查核抽查新增品項30個，盤點實際數(shù)量?！?0分）報表作業(yè)時應注意以下幾點：1.切實盤點，填寫實際數(shù)量，庫存差異需庫調(diào)的應及時庫調(diào)；2.非

8、庫存差異的應備注原因并注明處理方法及預計完成時間。S112缺貨商品已到貨品項陳列查核S112報表中門店確認已陳列但實際未陳列之品項（20分）查核范圍：抽取最近一份S112報表上門店確認已陳列之品項30個新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核S210新品出樣報表品項陳列查核……..（20分）抽查S210報表品項50個，檢查出樣狀況。S215直購品大拇指、大潤發(fā)報表品項陳列查核（20分）抽查S215報表品項50個，檢查出樣狀況。S903商品層面深報表準確性