生產(chǎn)退料、補(bǔ)料管理辦法

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1、浙江新亞休閑用品有限公司生產(chǎn)退料、補(bǔ)料管理辦法文件編號(hào)XY/02-0011．目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)退料、補(bǔ)料行為，對(duì)物料進(jìn)行有序管理，使生產(chǎn)部門增加降低成本意識(shí)，理順流程，合理獎(jiǎng)罰，特制定本管理辦法。2．適用范圍本規(guī)定適用于新亞公司的生產(chǎn)退料、補(bǔ)料管理，新迪公司參照?qǐng)?zhí)行。3．業(yè)務(wù)定義3.1生產(chǎn)退料是指生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中因材料質(zhì)量問題，規(guī)格型號(hào)不符、數(shù)量超領(lǐng)、BOM資料變更、生產(chǎn)節(jié)約的余料、不需用材料、訂單數(shù)量減少或取消、材料盤盈等原因需退回倉庫的業(yè)務(wù)行為，報(bào)廢材料入庫按新亞公司《廢品管理制度》辦理。3.2生產(chǎn)補(bǔ)料是指生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中因員工操

2、作不當(dāng)造成材料工廢、材料因質(zhì)量問題以料換料、超定額損耗、生產(chǎn)部門竄單挪料、訂單數(shù)量增加、供應(yīng)商送料短缺、BOM資料錯(cuò)誤等原因而造成生產(chǎn)部門需要增加額外補(bǔ)料的行為。4．管理內(nèi)容4.1生產(chǎn)退料4.1.1生產(chǎn)部門因3.1中的原因而需要辦理退料的，由各生產(chǎn)部門物料員填寫《退料申請(qǐng)單》，《退料申請(qǐng)單》上須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、退料數(shù)量及退料原因，經(jīng)部門主管復(fù)核后，報(bào)品質(zhì)部（技術(shù)部）判定?！锻肆仙暾?qǐng)單》必須按材料類別分開填寫，不允許一張單據(jù)辦理不同倉庫類別的材料。退料應(yīng)做到日清日結(jié)，每單必清。4.1.2品質(zhì)部收到生產(chǎn)部門報(bào)送的《退料申請(qǐng)單》后

3、應(yīng)及時(shí)對(duì)需退庫材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)因BOM資料變更而退庫的材料還需技術(shù)部門簽字確認(rèn)，合格的材料到倉庫辦理入庫手續(xù)，不合格材料退回生產(chǎn)部門辦理廢品入庫手續(xù)。4.1.3倉管員在收到生產(chǎn)部門的《退料申請(qǐng)單》后，應(yīng)檢查申請(qǐng)單是否有品質(zhì)部（技術(shù)部）的判定意見，單據(jù)是否填寫規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確進(jìn)行核查，對(duì)材料進(jìn)行檢查、點(diǎn)數(shù)、稱重等，確認(rèn)無誤后方可辦理材料入庫，并開具紅字《材料出庫單》并登記臺(tái)賬，紅字《材料出庫單》應(yīng)根據(jù)車間《退料申請(qǐng)單》上的退料原因在備注中予以標(biāo)注，和《退料申請(qǐng)單》交資料員，資料員在錄入系統(tǒng)時(shí)必須在備注中就明退料原因，然后報(bào)財(cái)務(wù)部。4.2生產(chǎn)

4、補(bǔ)料4.2.1生產(chǎn)部門因3.2中的原因而需要辦理補(bǔ)料的，由生產(chǎn)部門物料員填寫《補(bǔ)料申請(qǐng)單》，《補(bǔ)料申請(qǐng)單》上須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、補(bǔ)料數(shù)量及補(bǔ)料原因，經(jīng)部門主管復(fù)核后，再根據(jù)補(bǔ)料審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相差審批手續(xù)。新迪公司的大金額補(bǔ)料必須報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。4.2.1未按權(quán)限辦理審批手續(xù)的倉庫一律不得發(fā)料。首次發(fā)布實(shí)施日期制訂審核簽署第一次修訂日期制訂審核批準(zhǔn)第7頁共5頁浙江新亞休閑用品有限公司審批權(quán)限見下表：審批人車間主任生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理材料類別訂單數(shù)量鋁材、鐵管、鋁板、桌板，半成品≤1000≤1%＞1

5、%≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%＞1000≤5000≤0.5%＞0.5%≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%＞5000≤0.2%＞0.2%≤0.5%＞0.5%≤1%＞1%≤3%＞3%面料、紙箱、鋁鑄件、藤條、化學(xué)品≤1000≤2%＞2%≤4%＞4%≤8%＞8%≤12%＞12%＞1000≤5000≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%＞5000≤0.5%＞0.5%≤2%＞2%≤4%＞4%≤8%＞8%標(biāo)準(zhǔn)件、、非標(biāo)準(zhǔn)塑料件、面、包材輔料及其他材料≤1000≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%≤15%＞15%＞1000≤5

6、000≤2%＞2%≤4%＞4%≤6%＞6%≤10%＞10%＞5000≤1%＞1%≤3%＞3%≤5%＞5%≤10%＞10%說明：表中審批權(quán)限比例是按需補(bǔ)料數(shù)量占該批次訂單所需耗用該材料的總數(shù)量計(jì)算，（不含正常損耗數(shù)量）。新迪公司的最高審批權(quán)限按表中生產(chǎn)總監(jiān)權(quán)限。4.2.2《補(bǔ)料申請(qǐng)單》經(jīng)倉庫主管審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由車間物料員到對(duì)應(yīng)倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，對(duì)生產(chǎn)過程中因料廢而進(jìn)行的以料換料（鋁材、鋼管、鋁板等）必須做到一換一，倉管員應(yīng)核實(shí)《補(bǔ)料申請(qǐng)單》是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，以料換料是否數(shù)量準(zhǔn)確，核實(shí)無誤后根據(jù)庫存進(jìn)行發(fā)料，開具藍(lán)字《材料出庫單》并登記臺(tái)

7、賬，《材料出庫單》上應(yīng)注明補(bǔ)料說明，和《補(bǔ)料申請(qǐng)單》同時(shí)交資料員，由資料員錄入系統(tǒng)后交財(cái)務(wù)部。4.2.3如庫存材料不足，倉管員應(yīng)及時(shí)通知倉庫主管，倉庫主管及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃部反應(yīng)欠料情況，生產(chǎn)計(jì)劃部及時(shí)下達(dá)補(bǔ)料采購計(jì)劃，由采購部負(fù)責(zé)補(bǔ)料采購。4.3單據(jù)管理4.3.1《退料申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，退料部門、倉庫、生產(chǎn)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。4.3.2倉管員開具的紅字《材料出庫單》一式四聯(lián)，退料部門、倉庫、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。4.3.3《補(bǔ)料申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，退料部門、倉庫、生產(chǎn)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。。4.3.4倉管員開具的藍(lán)字《材料出庫單》一式四聯(lián)，補(bǔ)料部

8、門、倉庫、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。4.3.5倉管員將財(cái)務(wù)聯(lián)先傳到倉庫資料員處，由資料員在系統(tǒng)錄入完畢后，由資料員負(fù)責(zé)傳遞到財(cái)務(wù)部。資料員在錄入系統(tǒng)時(shí)應(yīng)根