生產(chǎn)領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、換料管理辦法

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1、4/3文件發(fā)放范圍：行政部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)*******有限公司文件編號(hào)頁(yè)碼文件名稱：生產(chǎn)領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、換料管理辦法版本號(hào)A0生效日期修訂號(hào)修改日期1.目的為了規(guī)范公司領(lǐng)料、退料、換料、補(bǔ)料、計(jì)劃外領(lǐng)料等作業(yè)，加強(qiáng)物料控制，規(guī)范物料管理，特制定本管理辦法。2.范圍適用于生產(chǎn)全過程領(lǐng)退換料、計(jì)劃外領(lǐng)退料等作業(yè)。3.術(shù)語(yǔ)解釋3.1生產(chǎn)領(lǐng)料：指根據(jù)PMC部下達(dá)的生產(chǎn)制令單，根據(jù)客戶、生產(chǎn)單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量等屬性進(jìn)行領(lǐng)料的工作。3.2生產(chǎn)退料：指在生產(chǎn)過程中因材料質(zhì)量問題，規(guī)格型號(hào)不符、數(shù)量

2、超領(lǐng)、工藝資料變更、生產(chǎn)節(jié)約的余料、不需用材料、計(jì)劃數(shù)量減少或取消、材料盤盈等原因需退回倉(cāng)庫(kù)的行為，報(bào)廢的材料辦理報(bào)廢手續(xù)。3.3生產(chǎn)補(bǔ)料：指在生產(chǎn)過程中因員工操作不當(dāng)造成材料報(bào)廢、材料因質(zhì)量問題以料換料、超定額損耗、生產(chǎn)車間竄單挪料、計(jì)劃數(shù)量追加、供應(yīng)商送料短缺、工藝資料錯(cuò)誤等原因而造成生產(chǎn)車間需要增加額外補(bǔ)料的行為。4管理內(nèi)容4.1領(lǐng)料流程4.1.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)系統(tǒng)打印出的《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單》《配件生產(chǎn)計(jì)劃單》依照上面的出庫(kù)倉(cāng)、材料編碼、貨品名稱規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行。4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)計(jì)劃單在規(guī)定時(shí)間

3、完成備料后，放置備料區(qū)，等待生產(chǎn)領(lǐng)料簽字確認(rèn)。4.2.3生產(chǎn)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取物料。領(lǐng)料時(shí)，車間物料員與倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)交接點(diǎn)清數(shù)量4/3（稱重點(diǎn)數(shù)件除外）、規(guī)格型號(hào)，并在領(lǐng)料單上簽名后方可讓其領(lǐng)料離開。生產(chǎn)領(lǐng)料完成后，倉(cāng)管員應(yīng)立即在系統(tǒng)對(duì)出庫(kù)單據(jù)做出審核，減出系統(tǒng)數(shù)據(jù)。4.2生產(chǎn)退料4.2.1生產(chǎn)車間因3.2中的原因而需要辦理退料的，由車間組長(zhǎng)填寫《退（換、補(bǔ)）料單》，退料單上須注明單號(hào)、零件名稱、零件圖號(hào)、退料數(shù)量及退料原因，經(jīng)PMC復(fù)核后簽字確認(rèn)，報(bào)送質(zhì)檢部，涉及工藝/設(shè)計(jì)變更的報(bào)送技術(shù)部。退

4、料應(yīng)做到日清日結(jié)，每單必清。4.2.2質(zhì)檢部收到車間組長(zhǎng)報(bào)送的《退（換、補(bǔ)）料單》后應(yīng)及時(shí)對(duì)需退庫(kù)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，非共用件因工藝/設(shè)計(jì)更改而退庫(kù)的材料還需技術(shù)部門簽字確認(rèn)并填寫處理方案，合格的材料到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.3倉(cāng)管員在收車間組長(zhǎng)報(bào)送到《退（換、補(bǔ)）料單》后，應(yīng)檢查退料單是否經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部（技術(shù)部）確認(rèn)簽字，單據(jù)是否填寫規(guī)范、對(duì)申請(qǐng)單上信息的準(zhǔn)確性進(jìn)行核查，對(duì)需退回倉(cāng)庫(kù)的材料進(jìn)行檢查、點(diǎn)數(shù)、稱重，確認(rèn)無誤后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核

5、后方可辦理材料入庫(kù)。4.3生產(chǎn)補(bǔ)料4.3.1生產(chǎn)車間因3.3中的原因而需要辦理補(bǔ)料的，由車間組長(zhǎng)填寫《退（換、補(bǔ)）料單》，補(bǔ)料單上須注明單號(hào)、零件名稱、零件圖號(hào)、補(bǔ)料數(shù)量及補(bǔ)料原因，經(jīng)PMC復(fù)核后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，補(bǔ)料超過原工藝卡上的標(biāo)準(zhǔn)定額10%的必須報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理簽字。涉及材料因質(zhì)量問題以料換料的還需經(jīng)質(zhì)檢部簽字確認(rèn)。手續(xù)不全的倉(cāng)管員一律不得發(fā)料。4.3.2《退（換、補(bǔ)）料單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后，由車間組長(zhǎng)到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)；對(duì)生產(chǎn)過程中因料廢/工廢而進(jìn)行的以料換料必須做到一換一，倉(cāng)庫(kù)保

6、管員應(yīng)核實(shí)《退（換、補(bǔ)）料單》是否有相關(guān)部門/4/3人員簽字，以料換料是否數(shù)量準(zhǔn)確，核實(shí)無誤后根據(jù)庫(kù)存進(jìn)行發(fā)料。4.2.3如庫(kù)存材料不足，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)向PMC反應(yīng)欠料情況，PMC及時(shí)下達(dá)補(bǔ)料采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)補(bǔ)料采購(gòu)。5.附件《退（換、補(bǔ)）料單》4/3修訂記錄：版本號(hào)修訂號(hào)修訂日期修改記錄欄發(fā)放范圍：*******有限公司□行政部□財(cái)務(wù)部□技術(shù)部□客服部□采購(gòu)部□質(zhì)檢部□生產(chǎn)部□倉(cāng)庫(kù)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：