物料退料，補(bǔ)料管理規(guī)定

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1、江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD文件編號(hào)：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12月1日版本：A/0頁(yè)碼：4頁(yè)之4文件標(biāo)題：物料退料，補(bǔ)料管理規(guī)定江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD三階文件文件名稱：物料退料，補(bǔ)料管理規(guī)定文件編號(hào)：JXHY-WAR-WI-005版本：A/0生效日期：2009年12月1日頁(yè)碼：4頁(yè)之1編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：文件受控

2、印章蓋印處注：未蓋有“受控副本”印章的文件為非受控文件，請(qǐng)以受控文件為準(zhǔn)?！劢魅A燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD文件編號(hào)：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12月1日版本：A/0頁(yè)碼：4頁(yè)之4文件標(biāo)題：物料退料，補(bǔ)料管理規(guī)定修訂頁(yè)版本修改摘要修改人修改時(shí)間批準(zhǔn)人江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD文件編號(hào)：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12

3、月1日版本：A/0頁(yè)碼：4頁(yè)之4文件標(biāo)題：物料退料，補(bǔ)料管理規(guī)定1.0目的對(duì)本公司退料控制，確保退料、補(bǔ)料能及時(shí)滿足生產(chǎn)的需要。2.0適用范圍適用于本公司工程變更之物、超發(fā)只物料、不良之物料和呆料。3.0職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)退料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。3.2物控：負(fù)責(zé)所退之物料欠缺請(qǐng)購(gòu)及跟進(jìn)工作。3.3品管：負(fù)責(zé)退料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料退貨與補(bǔ)料工作。4.0工作程序相關(guān)規(guī)定4.1退料匯總：生產(chǎn)部門(mén)或維修組將不良物料或每結(jié)單專用多余之物料填寫(xiě)《退料單》，填寫(xiě)退料單必須將良品、來(lái)料不良、工程不良

4、分開(kāi)開(kāi)單退料，物料必須區(qū)分供應(yīng)商，不良原因等事項(xiàng)，并打好包裝、做好標(biāo)識(shí)送至品管部IQC組。4.2品管鑒定：IQC根據(jù)《退料單》對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定。4.3退料：生產(chǎn)部將當(dāng)日所發(fā)生的不良品物料或多余之物料，又部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)品管確認(rèn)標(biāo)識(shí)后，同時(shí)帶上相應(yīng)領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)簽字，到倉(cāng)庫(kù)退料和補(bǔ)料。貼片和插件通用之物料可在每周六下午退換?；赜绊懡Y(jié)單應(yīng)即刻退換?！锻肆蠁巍飞媳仨氉⒚飨嚓P(guān)工令單號(hào)、物料代碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退料原因。個(gè)、對(duì)各相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員所負(fù)責(zé)的各物料分開(kāi)退換。《領(lǐng)料單》（具體可見(jiàn)倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)分配表）

5、。各倉(cāng)管員根據(jù)《退料單》經(jīng)清點(diǎn)無(wú)誤后，分別收入不同的倉(cāng)位。4.4補(bǔ)料：因退不良物料需補(bǔ)料時(shí)，需開(kāi)《領(lǐng)料單》和《退料單》與補(bǔ)料同時(shí)到物控部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。關(guān)鍵元件（IC、插件二、三極管、變壓器、線材）超過(guò)訂單之2%~5%時(shí)，需有物控經(jīng)理確認(rèn)簽字，超過(guò)訂單5%時(shí)需副總級(jí)以上簽字或出具品質(zhì)異常報(bào)告單。4.5賬目記錄：倉(cāng)管員及時(shí)將各料單據(jù)憑證如臺(tái)賬，交于倉(cāng)庫(kù)文員處做電腦賬處理。5.0相關(guān)表單5.1《退料單》江西華燁節(jié)能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.

6、,LTD文件編號(hào)：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12月1日版本：A/0頁(yè)碼：4頁(yè)之4文件標(biāo)題：物料退料，補(bǔ)料管理規(guī)定5.2《領(lǐng)料單》5.3《面品庫(kù)存報(bào)表》5.4《原材料庫(kù)存報(bào)表》版本A/0修改日期編制黃孝彬?qū)徍伺鷾?zhǔn)日期2005年5月8日日期日期