采 購 管 理 制 度

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1、采購管理制度一、目的通過對采購活動進(jìn)行控制，以確保所采購的物資（包含外包過程）符合規(guī)定的要求。二、適用范圍本程序適用于本公司對采購活動（包含外包過程）進(jìn)行控制。三、職責(zé)1.采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的控制。并組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單，檢驗規(guī)范等編制。3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格方名錄及采購計劃的批準(zhǔn)。四、工作程序（一）、供方的選擇1.供方的選擇原則采購物資供方的建立應(yīng)遵循就近、質(zhì)優(yōu)、價廉的原則，并滿足以下條件：a）企業(yè)必須有法人資格營業(yè)執(zhí)照，具備相應(yīng)生產(chǎn)能力和合作愿望；b）具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設(shè)備、管理能力和檢測手段；c）具備所需的特殊工種崗位技

2、術(shù)證書及相應(yīng)生產(chǎn)許可證。2.由采購供應(yīng)部對提供主要外購件的供方按4.1.1的要求，進(jìn)行摸底調(diào)查，初選提名，對下列企業(yè)可直接進(jìn)入供方名錄：a)已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)；b)已連續(xù)多年供貨、質(zhì)量和信譽(yù)程度等質(zhì)量記錄證實(shí)其質(zhì)量穩(wěn)定，有供貨能力的企業(yè)。（二）、供方評價1.對提名初選的供方由市場銷售部組織生產(chǎn)部、檢驗車間（整理車間}一起進(jìn)行評審，并編寫“供方質(zhì)量保證能力評價表”，提交總經(jīng)理審批確定合格供方名錄。2.評價方法可從以下幾種方案選擇一種或數(shù)種：a)根據(jù)供方能力或質(zhì)量體系情況進(jìn)行評價；b)抽樣檢驗或小批量使用（一般對外購件）；c)以往供貨質(zhì)量的記錄和（或）實(shí)物使用質(zhì)量統(tǒng)計分析

3、、評價（用于對原供方的重新評價）；d)對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果。e)根據(jù)供方提供的質(zhì)量保證證據(jù)，如質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、法定檢驗車間（整理車間}門監(jiān)督抽查結(jié)果等。3.采購供應(yīng)部指定有特殊要求的，或有顧客直接指定的，進(jìn)行定點(diǎn)采購。4.通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方應(yīng)提交相關(guān)認(rèn)證材料（復(fù)印件），可優(yōu)選錄用為合格供方。5.對評價合格供方原則上每一年復(fù)評一次，但最終視供方質(zhì)量狀況，可以提前或臨時進(jìn)行復(fù)評。6.合格供方的控制。a)建立檔案：產(chǎn)品部應(yīng)建立合格供方檔案，包括：年度合格供方名錄、評價記錄、評價報告，年度進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量記錄、質(zhì)量問題反饋記錄等；b)及時反饋質(zhì)量信息：產(chǎn)品部應(yīng)及時與供方溝

4、通信息，反饋情況，必要時定期對供方進(jìn)行質(zhì)保能力和供貨能力的考察，考察時作好記錄，考察后編寫出評價報告，并作出評價結(jié)論；c)供方的變更：當(dāng)供方的供貨的質(zhì)量情況不能滿足要求時，職能部門應(yīng)按本程序4.2條的要求重新評價，評價結(jié)論須變更的，填寫《供方變更表》，經(jīng)采購供應(yīng)部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。（三）、采購1.采購文件是清楚說明訂購產(chǎn)品的資料。采購文件一般是指采購清單、采購合同。采購信息先由銷售部負(fù)責(zé)編制的“銷售大貨訂單”上明確“原輔材料清單”，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的“原輔材料清單”編制“采購?fù)ㄖ獑巍?。物資“采購?fù)ㄖ獑巍鄙蠎?yīng)明確規(guī)定物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、交貨期限等。2.當(dāng)采購

5、資料發(fā)生變化時，采購供應(yīng)部應(yīng)及時與供方協(xié)調(diào)，明確變更內(nèi)容。3.采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行驗證。4.本公司要在供方貨源處驗證時，采購合同中應(yīng)規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式，并由采購部實(shí)施驗證。5.當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表要對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由銷售部負(fù)責(zé)。并提供條件配合顧客驗證，但顧客的驗證不能代替本公司對供方提供產(chǎn)品的驗證。6.采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購件的供方評價和控制的有關(guān)記錄和采購文件的收集、整理、編目、存檔。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證的質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、存檔。五、采購作業(yè)細(xì)則（一）、申購申購部門的劃分各項材料的申購部門如下：常備材料：生

6、產(chǎn)管理部門預(yù)備材料：物料管理部門非常備材料：訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門申購單的開立、遞送申購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立申購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)審核后依申購核決權(quán)限呈核并編號，“申購單”送采購部。需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，申購部門應(yīng)以申購單附表，一單多品方式，提出申購。緊急申購時，由申購部門于“申購單”“說明欄”注明原因，以急件遞送。申購核決權(quán)限1.原物料：1.1申購金額預(yù)估在1萬元以下者，由采購經(jīng)理核決。1.2申購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由副總經(jīng)理核決。1.3申購金額預(yù)估在5萬元

7、以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：2.1申購金額預(yù)估在2000元以下者，由采購經(jīng)理核決。2.2申購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由副總經(jīng)理核決。2.3申購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的申購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。3.申購物品的撤銷3.1申購案件的撤銷應(yīng)立即由原申購部門通知采購部停止采購及注明撤銷原因。3.2采購部辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：3.3采購部于原申購單撤銷后，送回原申購部門。3.4原“申購單”已送物料管理部門