采 購(gòu) 管 理 流 程(暫定)新

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1、**服飾有限公司采購(gòu)管理流程（暫定）為規(guī)范公司的采購(gòu)活動(dòng)管理，有力的保障公司各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，特制定本規(guī)定一、工作職責(zé)：1.銷售中心理單部負(fù)責(zé)對(duì)大貨面敷料采購(gòu)樣品提供和大貨品質(zhì)驗(yàn)收。2．研發(fā)中心技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供大貨生產(chǎn)各項(xiàng)面敷料單件用料數(shù)據(jù)及在生產(chǎn)中發(fā)生技術(shù)方面問(wèn)題的處理。3.制造中心生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)編制工具、維修零件、配件的申購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)大貨面敷料采購(gòu)計(jì)劃及處理大貨生產(chǎn)中出現(xiàn)面敷料品質(zhì)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)完成理單部和技開(kāi)中心的打樣采購(gòu)。負(fù)責(zé)采購(gòu)公司行政辦公等零星采購(gòu)活動(dòng)。4.人力中心：負(fù)責(zé)行政辦公用品、設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的編制、保管及發(fā)放5.總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)各類采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)二、生產(chǎn)主要原材

2、料采購(gòu)（大貨采購(gòu)）1.客戶確認(rèn)訂單的相關(guān)信息后，理單部將相關(guān)的面輔料工藝要求、樣品、樣布、樣衣、面輔料采購(gòu)樣等匯總資料提交采購(gòu)部，采購(gòu)部核實(shí)后開(kāi)始尋求市場(chǎng)信息，準(zhǔn)備開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。2.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行大貨生產(chǎn)實(shí)際單件核料，核料結(jié)果由技術(shù)主管簽字后經(jīng)理單部審核簽字后轉(zhuǎn)采購(gòu)部核算統(tǒng)計(jì)匯總，超原報(bào)價(jià)計(jì)劃用料理單部需申報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。3.采購(gòu)部根據(jù)核定的計(jì)劃用料單，組織編制《采購(gòu)計(jì)劃》，采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)材料會(huì)計(jì)確認(rèn)相關(guān)庫(kù)存，計(jì)劃內(nèi)的《采購(gòu)計(jì)劃》由采購(gòu)部經(jīng)理簽字審核后落實(shí)采購(gòu)活動(dòng)。4.采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，組織部門人員在《合同評(píng)審》上承諾完成時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)活動(dòng)5.采購(gòu)部

3、在采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施的過(guò)程中，出具《物料確認(rèn)單》，連同供應(yīng)商提供的樣品、價(jià)格等交理單部確認(rèn)，理單部確認(rèn)簽字后，方可開(kāi)始采購(gòu)。**服飾有限公司6.批次面料到位后，由倉(cāng)管員取樣，采購(gòu)部組織技術(shù)部工藝師、理單部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（無(wú)水洗1個(gè)工作日、水洗的1.5個(gè)工作日）對(duì)克重、門幅、顏色、成分、縮水率、色牢度等進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)，技術(shù)部填寫《面料檢測(cè)報(bào)告單》交采購(gòu)部經(jīng)理明確是否合格準(zhǔn)許入庫(kù)意見(jiàn)（其中門幅、縮水率、色牢度由技術(shù)部確認(rèn)，克重、顏色、成分由理單部確認(rèn)）。7.批次輔料質(zhì)量由倉(cāng)庫(kù)員提交理單部進(jìn)行檢測(cè)，理單部出具《輔料檢測(cè)單》，提交采購(gòu)部經(jīng)理明確是否合格準(zhǔn)許入庫(kù)意見(jiàn)。8.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單和準(zhǔn)許入庫(kù)檢

4、測(cè)報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具《入庫(kù)單》（檢測(cè)報(bào)告單可以后附）。9.采購(gòu)部經(jīng)理組織相關(guān)人員按照9001質(zhì)量管理體系中的要求對(duì)常規(guī)的采購(gòu)供應(yīng)商的供應(yīng)情況進(jìn)行評(píng)審，形成《合格供方名單》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)并在財(cái)務(wù)中心備案。10.常規(guī)物料的采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施，應(yīng)在《合格供方名單》中的供應(yīng)商中產(chǎn)生，結(jié)算時(shí)憑票據(jù)經(jīng)相關(guān)人員簽字審批后才給予報(bào)銷，未列入《合格供方名單》又未經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)活動(dòng)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付相關(guān)款項(xiàng)11.公司的常規(guī)物料的合格采購(gòu)供應(yīng)商應(yīng)保持在每品種3家左右，以便詢價(jià)、比價(jià)和及時(shí)滿足公司的采購(gòu)需求12.常規(guī)物料采購(gòu)過(guò)程中，《合格供方名單》中的供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題不能滿足公司采購(gòu)需求的，采購(gòu)部起草更改供應(yīng)商的

5、報(bào)告提交總經(jīng)理批準(zhǔn)13.采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)物料不能及時(shí)到位的情況應(yīng)立即和相關(guān)部門溝通，并向總經(jīng)理匯報(bào)，采取有效措施應(yīng)對(duì)。三、增補(bǔ)性的物料采購(gòu)1.因?yàn)槌?jì)劃用料、客戶更改要求等異常情況發(fā)生的臨時(shí)增補(bǔ)性采購(gòu)由采購(gòu)部填寫增補(bǔ)領(lǐng)料申請(qǐng)單（附上增補(bǔ)原因調(diào)查說(shuō)明提交總經(jīng)理批準(zhǔn)（0.5工作日內(nèi)完成））交給材料會(huì)計(jì)填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》交采購(gòu)員完成采購(gòu)。2.采購(gòu)部零星物料采購(gòu)員必須在要求的時(shí)間內(nèi)將物料采購(gòu)到位3.總經(jīng)理不在公司時(shí)，增補(bǔ)采購(gòu)的申請(qǐng)可由生產(chǎn)副總簽字批準(zhǔn)**服飾有限公司4.采購(gòu)部負(fù)責(zé)追究增補(bǔ)采購(gòu)的原因和責(zé)任，在發(fā)生增補(bǔ)采購(gòu)活動(dòng)的第一時(shí)間內(nèi)將原因和責(zé)任調(diào)查清楚，總經(jīng)辦收到書面的原因調(diào)查報(bào)告后給予審批增補(bǔ)采

6、購(gòu)申請(qǐng)。四、各類生產(chǎn)設(shè)備及零配件的采購(gòu)1.公司各類機(jī)器、工業(yè)設(shè)施配件的采購(gòu)由維修機(jī)電工填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，由制造中心經(jīng)理審核、總經(jīng)辦批準(zhǔn)后交采購(gòu)部零星材料采購(gòu)員采購(gòu)2.采購(gòu)活動(dòng)盡量由零星物料采購(gòu)員和維修機(jī)電工一起去采購(gòu)，以便對(duì)配件的規(guī)格型號(hào)確認(rèn)五、行政辦公用品采購(gòu)1.根據(jù)行政辦公用品的庫(kù)存和實(shí)際需要，電腦配件及相應(yīng)的低值易耗品由網(wǎng)絡(luò)管理員提出購(gòu)買申請(qǐng)，筆、紙張等普通類辦公用品由行政文員提出申請(qǐng)，辦公設(shè)施、消防設(shè)施、廠房設(shè)施、后勤用品由事務(wù)主管提出申請(qǐng)2.申請(qǐng)由人力中心經(jīng)理簽字審核后，交總經(jīng)辦批準(zhǔn)3.批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》交事務(wù)主管外出采購(gòu)4.采購(gòu)物品必須在行政文員處入庫(kù)，開(kāi)具《入庫(kù)單》5.

7、相應(yīng)的物品采購(gòu)采取定點(diǎn)采購(gòu)方式，集中、統(tǒng)一采購(gòu)六．管理細(xì)則規(guī)定1.報(bào)銷：1）.主要原材料類憑經(jīng)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》、《物料確認(rèn)單》、《入庫(kù)單》和正式的發(fā)票方可辦理報(bào)銷手續(xù)2）.零星物料類憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《補(bǔ)料單》、《入庫(kù)單》和發(fā)票方可辦理報(bào)銷手續(xù)3）.配件類、行政辦公用品類憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》和發(fā)票方可報(bào)銷4）.所有采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)該采取定點(diǎn)、定量的方式、集中統(tǒng)一采購(gòu)，盡量的開(kāi)具發(fā)票，確實(shí)開(kāi)具不了發(fā)票的要和常務(wù)副總匯報(bào)