采-購(gòu)-流-程-及-考-核-制-度.docx

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1、采購(gòu)流程及考核制度第一條制定目的為確保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)，有效控制庫(kù)存，確保材料采購(gòu)的準(zhǔn)確性，安全性，達(dá)成降低成本之宗旨，使采購(gòu)作業(yè)具有系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和高效性，為規(guī)范采購(gòu)流程，特制定此流程及考核制度。第二條適用范圍公司涉及生產(chǎn)所有原材料及施工現(xiàn)場(chǎng)圍護(hù)系統(tǒng)材料。第三條權(quán)責(zé)部門要求以及職責(zé)3.1、設(shè)計(jì)院：負(fù)責(zé)提出材料需求清單。3.2、工程部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)（包圍護(hù)護(hù)類）材料需求計(jì)劃的審核。3.3、系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的批準(zhǔn)、下達(dá)。3.4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)。3.5、預(yù)結(jié)算部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目概算的編制及控制。3.6、

2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按照概算的執(zhí)行及項(xiàng)目的付款。3.7、品質(zhì)部：按照合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.8、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)正常收貨及入庫(kù)辦理。第四條：主材采購(gòu)流程：4.1、工材類材料4.1.1、工材類材料包括鋼板所有物料、帶鋼、H型鋼及所有型材。4.1.2、采購(gòu)依據(jù)：設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙，進(jìn)行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制《材料需求計(jì)劃單》；填寫完畢后NC形式下發(fā)到采購(gòu)部；4.1.3、需求部門應(yīng)明確填寫材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指

3、定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫不全或不詳?shù)模少?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。4.1.4、系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存（針對(duì)主材）之后給采購(gòu)部。采購(gòu)部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》以及《工程概算量》編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。4.2、公司儲(chǔ)備材料采購(gòu)4.2.1、公司需儲(chǔ)備材料時(shí)，采購(gòu)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批之后下發(fā)給系統(tǒng)部,由系統(tǒng)部統(tǒng)一下發(fā)《材料需求計(jì)劃單》第五條：氣體采購(gòu)流程：5.1、使用部門在前一日18點(diǎn)之前上報(bào)給庫(kù)管員需求數(shù)量，庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量上報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)員通知供應(yīng)商送貨。5.2、

4、采購(gòu)部每月度對(duì)于送貨量和庫(kù)房、供應(yīng)商核對(duì)，三方確認(rèn)后由供應(yīng)商開具發(fā)票。第六條：油漆采購(gòu)流程：6.1、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫材料名稱、種類、規(guī)格、色號(hào)或色卡、數(shù)量、需求日期、到貨地址等，必要情況還要寫清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家，采購(gòu)部根據(jù)要求采購(gòu)，對(duì)填寫不全或不詳?shù)?，采?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。第七條：高強(qiáng)螺栓采購(gòu)流程：7.1、采購(gòu)依據(jù)：設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙，進(jìn)行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制《材料需求計(jì)劃單》；填寫完畢后NC形式下發(fā)到采購(gòu)部；7.2、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫材

5、料名稱、品種、材質(zhì)要求、強(qiáng)度、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫不全或不詳?shù)?，采?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。7.3、系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存之后給采購(gòu)部。采購(gòu)部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》以及《工程概算量》編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。第八條：其他輔材類采購(gòu)流程：8.1、由使用部門上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部，核減庫(kù)存后，再由倉(cāng)儲(chǔ)部上報(bào)系統(tǒng)部下發(fā)《材料需求計(jì)劃》，采購(gòu)部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商。第九

6、條:圍護(hù)類材料下發(fā)流程：9.1、由設(shè)計(jì)院依據(jù)公司簽訂的合同及雙方確認(rèn)的圖紙?zhí)岢鰢o(hù)類材料（不含門窗類）的需求清單及計(jì)算過程并下發(fā)工程部。9.2、由工程部（排板工程師或項(xiàng)目經(jīng)理）審核確定后下發(fā)到系統(tǒng)部。9.3、由系統(tǒng)部按照工程部審核后的材料需求計(jì)劃進(jìn)行材料申報(bào)。9.4、由采購(gòu)部按照系統(tǒng)部下發(fā)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。第十條采購(gòu)計(jì)劃階段相關(guān)要求細(xì)則描述10.1、采購(gòu)依據(jù)：依據(jù)系統(tǒng)部下發(fā)的《材料需求計(jì)劃》實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；10.2、.關(guān)于到貨日期的判定：系統(tǒng)部參考采購(gòu)部提供的《采購(gòu)周期》與客戶合同中約定的工期來(lái)確定；10.3、

7、.《采購(gòu)周期》由采購(gòu)部提供給系統(tǒng)部、制造部和工程部以供參考，如果特殊材料供應(yīng)環(huán)境發(fā)生變化，采購(gòu)部需及時(shí)更新信息；10.4、.關(guān)于《材料請(qǐng)購(gòu)單》由使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)清單并申報(bào)系統(tǒng)部，使用部門應(yīng)明確填寫材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途和報(bào)價(jià)參考等，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫不全或不詳?shù)模少?gòu)部反饋系統(tǒng)部修訂后重新下發(fā)；10.5、.關(guān)于《材料需求計(jì)劃》的提供形式，用電子工作流形式提供（正式的NC下發(fā)，詢價(jià)類OA下發(fā)），特殊情況需要書面形式提供；10.

8、6、.系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存之后給采購(gòu)部（輔材由倉(cāng)儲(chǔ)部核減申報(bào)系統(tǒng)部）。采購(gòu)部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇、并部門經(jīng)理或指定授權(quán)人進(jìn)行價(jià)格和供應(yīng)商的選擇審核簽字確認(rèn)。10.7、未經(jīng)系統(tǒng)部下發(fā)《材料需求計(jì)劃》的材料，采購(gòu)部一律不得采購(gòu)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)緊急需要，但沒有下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃的材料，應(yīng)由需求部門提起請(qǐng)示報(bào)告，由需求部門經(jīng)理、需求部門主管副總、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理