中國telecom延邊分公司績效考核

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1、中國TELECOM延邊分公司績效考核第三章中國TELECOM延邊分公司績效考核現(xiàn)狀分析3.1中國TELECOM延邊分公司簡介3.1.1中國TELECOM延邊分公司概況中國TELECOM集團公司是按國家TELECOM體制改革方案組建的特大型國有通信企業(yè)，連續(xù)多年入選“世界500強企業(yè)”，主要經(jīng)營固定電話、移動通信、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用等綜合信息服務(wù)。截至2008年底，擁有固定電話用戶2.14億戶，移動電話用戶3544萬戶，寬帶用戶4718萬戶，集團公司總資產(chǎn)6322億元，全年業(yè)務(wù)收入超過2200億元“。重組后的中國TELECOM集團公司由中央管理，是經(jīng)國務(wù)院授權(quán)

2、投資的機構(gòu)和國家控股的試點。中國TELECOM集團吉林省TELECOM公司是中國TELECOM集團公司在吉林省設(shè)立的省級分支機構(gòu)。中國TELECOM延邊分公司是中國TELECOM集團吉林省TELECOM公司設(shè)立地市分公司。中國TELECOM原有資源劃分為南、北兩個部分，華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)、東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)和河南、山東共10個省(自治區(qū)，直轄市)的TELECOM公司歸屬中國TELECOM北方部分:其余歸屬中國TELECOM南方部分。中國TELECOM延邊公司擁有覆蓋全州城鄉(xiāng)、通達延邊州各地的、“我的e家”、“天翼”、“號

3、碼百事通”、“互聯(lián)星空”等知名品牌，具備TELECOM全業(yè)務(wù)、多產(chǎn)品融合的服務(wù)能力和渠道體系。2008年重組后2009年底，中國TELECOM延邊分公司全年業(yè)務(wù)收入達到7521萬元，其中固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達到1857萬元，移動業(yè)務(wù)收入達到5664萬元。移動用戶達到8.8萬用戶，完成利潤3127萬元，完成預(yù)算2954萬元的106%。中國TELECOM延邊分公司2009年新建基站75個，其中延邊TELECOM自建40個，共享聯(lián)通基站巧個，與聯(lián)通共建基站20個(TELECOM建10個、聯(lián)通建10個)，合計35個，共建共享比率47%。截至09年n月份各運營商用戶市場占有

4、率中看到，中國移動收入占80.79%，中國聯(lián)通收入占11.68%，中國TELECOM收入占7.53%;中國移動用戶占67%，中國聯(lián)通用戶占25.77%，中國TELECOM用戶占7.23%;中國移動競爭用戶占43.49%，中國聯(lián)通競爭用戶占53.64%，中國TELECOM競爭用戶占2.87%(見圖3一1)9。3.1.2中國TELECOM組織結(jié)構(gòu)2008年中國TELECOM延邊分公司重組之后，目前處于初步發(fā)展階段，公司組織體系尚未健全。重組之后隨著公司規(guī)模的擴大，經(jīng)營戰(zhàn)略改變，中國TELECOM延邊分公司組織結(jié)構(gòu)也多次調(diào)整，公司下設(shè)經(jīng)營前端部門，包括各縣(市)

5、分公司、政企客戶部、公眾客戶部(原家客部和個人客戶部合并)、市場部、客戶服務(wù)部(原營業(yè)中心);網(wǎng)絡(luò)支撐部門，包括網(wǎng)絡(luò)運行維護部、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部;管控部門，包括綜合部、財務(wù)部。(見圖3一3)3.2.1部門績效考核現(xiàn)狀部門考核主要是根據(jù)各部門職責(zé)、承擔(dān)的績效目標(biāo)及部門為公司各項業(yè)績目標(biāo)實現(xiàn)所做的貢獻程度，按照工作流程各環(huán)節(jié)的先后順序，設(shè)定指標(biāo)項目和權(quán)重進行考核。部門考核分為日?？己撕湍甓瓤己恕薄?1)考核主體為加強對績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組?？冃Э己祟I(lǐng)導(dǎo)小組主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副總經(jīng)理任副組長，成員由綜合部、財務(wù)部、市場部、網(wǎng)絡(luò)部、運行維

6、護部領(lǐng)導(dǎo)組成。績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，·負責(zé)績效考核的日常工作。(2)考核內(nèi)容公司的考核內(nèi)容分為兩大類，業(yè)績指標(biāo)和管理指標(biāo)，各個部門指標(biāo)的設(shè)定不是完全相同。其中前端部門業(yè)績指標(biāo)主要有:完成本市收入，移動業(yè)務(wù)發(fā)展量，有效發(fā)展率，本市欠費率，本市保有率，本市掉站率;財務(wù)部門業(yè)績指標(biāo)有:公司付現(xiàn)成本費用預(yù)算完成率，公司收入EBITDA率完成情況;綜合部門主要業(yè)績指標(biāo)有，人工成本及工資總額使用，培訓(xùn)計劃制定、實施;安全生產(chǎn)管理;網(wǎng)發(fā)部門主要業(yè)績指標(biāo)有:工程預(yù)算指標(biāo)(資本性支出)，投產(chǎn)轉(zhuǎn)固及時性、’準(zhǔn)確性，對市場項目時限完成率，工程質(zhì)量，施工安

7、全生產(chǎn)，本市掉話率;網(wǎng)絡(luò)運行維護部主要業(yè)績指標(biāo)有:核心網(wǎng)長途網(wǎng)絡(luò)接通率，核心網(wǎng)C網(wǎng)語音網(wǎng)絡(luò)接通率，數(shù)據(jù)網(wǎng)IP城域網(wǎng)時延達標(biāo)率，無線網(wǎng)忙時業(yè)務(wù)信道掉話率，無線網(wǎng)EVDO連接成功率，無線網(wǎng)基站斷站率，無線網(wǎng)WLAN網(wǎng)絡(luò)接入側(cè)(妙)設(shè)備可用率，政企客戶帶寬型業(yè)務(wù)恢復(fù)及時率，裝、拆、移機及時率等。(詳見附件1一9)(3)部門日?？己?、部門日?？己酥笜?biāo)由三部分組成，即公司整體經(jīng)營指標(biāo)、部門業(yè)績考核和部門相互之間評價平均分指標(biāo)，分別占30%、30%、40%的權(quán)重，核算公式為:部門考核分值二公司整體經(jīng)營指標(biāo)X30%+主管公司領(lǐng)導(dǎo)考核評X30%+部門相互之間評價平均分X

8、4O%2、部門任務(wù)考核指標(biāo)主要包括業(yè)績指標(biāo)和管理績效。部門具體考核