制造過程審核提問表

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1、制造過程審核提問表被審核部門審核日期年月日審核要素審核提問審核記錄評分值0468101.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標值？1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否以計劃/已具體項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？2.1是否已經(jīng)進行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進措施？2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制定了質(zhì)量計劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？

2、2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？審核員表單編號6制造過程審核提問表被審核部門：審核日期年月日審核要素審核提問審核記錄評分值0468103.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3是否策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？3.4是否已了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制定了質(zhì)量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認可/

3、合格證明？4.4是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？審核員表單編號制造過程審核提問表6被審核部門審核日期年月日審核要素審核提問審核記錄評分值0468105.1是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改

4、進措施？5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9員工是否具有相應的崗位培訓？審核員表單編號制造過程審核提問表被審核部門審核日期年月日6審核要素審核提問審核記錄評分值0468106.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高

5、員工工作積極性的方法？6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？6.2.6是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？審核員表單編號制造過程審核提問表被審核部門審核日期年月日6審核要素審核提問審核記錄評分值0468106.3.1產(chǎn)品數(shù)

6、量/生產(chǎn)批次的大小是否需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？6.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？

7、6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？審核員表單編號制造過程審核提問表被審核部門審核日期年月日6審核要素審核提問審核記錄評分值0468107.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務(wù)？7.3對顧客抱怨是否能快速反應并確保產(chǎn)品供應？7.4與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？審核員表單編號6